Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | 2025NE0000561 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
|
R$ 756,00 | R$ 144,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000536 | 0000001 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000786 | 0000001 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO PARUQE AGROPECUARIO DA BELA VISTA (CURRAIS, PLANTAS E CAIXA).
|
R$ 3.528,00 | R$ 672,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000602 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PARA REVISAO PERIODICA OFICINA, NO PNEUS CANTEIROS, JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 05 2025 A 17 05 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000606 | 0000001 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA PEGAR UM PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA, QUE SE ENCONTRA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SANTO ANTONIO PORTUGUES, EM RECIFE PENº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 05 2025 A 16 05 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000593 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR AMBULANCIA PARA OFICINA (REVISAO PERIODICA), NOS PNEUS CANTEIROS, EM JUAZEIRO DO NORTE CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 05 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000604 | 0000001 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: TECNICO DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 05 A 17 05 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
R$ 352,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000801 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSDS PARA ALGUNS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
|
R$ 390,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NOS ATENDIMENTOS DOS SERVICOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COMO : CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, BEM COMO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO E CENTRO DE REFERENCIA DE ASSSITENCIA SOCIALCREAS. BEM COMO PARA DAR ATENDIMENTO, DE FORMA SATISFATORIA, AS CONSTANTES DEMANDAS DAS MESMAS.
|
R$ 925,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA ORGANIZACAO DO EVENTO DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000590 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 05 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000458 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DURANTE UM FINAL DE SEMANAD MENSAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 280,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000803 | 0000001 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ANALISE DOS PROCESSOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANCA EXISTENTE NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZACAO DE PROCESSOS E MELHORIA DA ENTREGA DE SERVICOS PUBLICOS A POPULACAO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000848 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NA CODEVASF E COMPESA. CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 05 A 27 05 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000140 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
R$ 333,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000568 | 0000001 |
CARLA ANATHYANY CARVALHO BACURAU
***.***.594-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DE UMA GESTANTE , E DO RESCEM NASCIDO, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE.CARGO: ENFERMEIRANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 05 A 13 05 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000571 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA, EM GRANITOPE.
|
R$ 756,00 | R$ 144,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000508 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 637,00 | R$ 0,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000796 | 0000001 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPECAO E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE FAZ A DISTRIBUICAO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 4.032,00 | R$ 768,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000234 | 0000004 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000233 | 0000004 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000139 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000232 | 0000004 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000231 | 0000004 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000230 | 0000004 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00037 2024CPL
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000229 | 0000004 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000004 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000045 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433
|
R$ 50,76 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000225 | 0000004 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000223 | 0000004 |
MARIA ZENILDA DA SILVA TEIXEIRA 05094153420
46.471.700/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00190 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000222 | 0000004 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000221 | 0000004 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000220 | 0000004 |
MARIA LAURIANA DA SILVA CUNHA ALVES 11500285480
43.606.786/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00181 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000215 | 0000004 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000213 | 0000004 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000170 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000209 | 0000004 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000208 | 0000004 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00060 2024CPL.
|
R$ 1.765,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000205 | 0000004 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR E APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00059 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||