Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 336,43 | R$ 0,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000635 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS
***.***.744-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
|
R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000098 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.404,15 | R$ 113,85 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000390 | 0000002 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000779 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA PARTE ESTRUTURAL DO LOCAL AONDE SE REALIZOU A ABERTURA DA FEIRA AGROPECUARIA LOCALIZADA NO PARQUE DA FEIRA AGROPECUARIA ANTONIO LACERDA DE ALENCAR NO DISTRITO DA BELA VISTA.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PREDIOS VINCULADOS, VISANDO A MANUTENCAO E MELHOR FUNCIONAMENTO DO LOCAL.
|
R$ 3.221,85 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PREDIOS VINCULADOS, VISANDO A MANUTENCAO E MELHOR FUNCIONAMENTO DO LOCAL.
|
R$ 1.998,95 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000842 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025.
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000165 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA CIB, COM A FINALIDADE DE ASSINAR AQUISICAO DA 3° COZINHA COMUNITARIA PARA RANCHARIA, BEM COMO CUMPRIR AGENDA NA CASA DA JUVENTUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 05 A 23 05 2025
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000504 | 0000001 |
ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
***.***.924-83
VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VISITAS TECNICAS NA AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE E PARA DESLOCAMENTO DAS COORDENACOES PARA ATIVIDADES CORRELATAS AS SUAS FUNCOES..
|
R$ 2.805,60 | R$ 534,40 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000505 | 0000001 |
IMPRIMA JUAZEIRO LTDA
40.390.165/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PUBLICITARIO IMPRESSO PARA A REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
|
R$ 162,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 114,04 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 8.025,68 | R$ 780,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000262 | 0000008 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 167,76 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.369,30 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000020 | 0000008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 0,00 | R$ 65,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000262 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 518,29 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000225 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 782,46 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000151 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 111,80 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000136 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 38,07 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000334 | 0000003 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000429 | 0000002 |
59.722.534 ELANIA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA
59.722.534/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL EM DIVERSAR AREAS NO AUXILIO DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000478 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 11.417,65 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000412 | 0000002 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000399 | 0000002 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000413 | 0000002 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000425 | 0000002 |
59.832.125 FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000414 | 0000002 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000424 | 0000002 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000447 | 0000002 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000728 | 0000002 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO SOB DEMANDA SUPORTE EM EVENTOS CORPORATIVOS SERVICOS DE PESQUISA DE MERCADO E ANALISE DE DADOSPARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO PE.
|
R$ 1.600,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000446 | 0000002 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000409 | 0000002 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000416 | 0000002 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000445 | 0000002 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL., PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000404 | 0000002 |
59.555.831 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO
59.555.831/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000443 | 0000002 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.700,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000417 | 0000002 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA
|
R$ 1.800,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000714 | 0000002 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA A COMUNICACAO INSTANTANEA ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA E O PUBLICO, DISPENSA Nº DV00020 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2025, CONTRATO Nº: 00046 2025SDC.
|
R$ 3.497,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||