Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 2025NE0000532 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 83,16 | R$ 15,84 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000764 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMENTO DE PROCESSUAL DOS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
|
R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000318 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000293 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, INCLUNDO TROCAS DE PECAS E GAS.
|
R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000508 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA,.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000501 | 0000001 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 EXTINTORES PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000502 | 0000001 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE UM APARELHO ELETROCARDIOGRAFO KOHDEN E SUSBISTITUICAO DO CABO PACIEENTE PARA ECG KOHDEN, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 960,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000511 | 0000001 |
SEGUREFIRE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO LTDA
49.403.633/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 04 EXTINTORES PARA AS AMBULANCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 530,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000512 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 83,16 | R$ 15,84 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000514 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA MENSAL PELA ALTA DEMANDAS DE TRANSFERENCIAS.
|
R$ 191,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000768 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC
|
R$ 86.859,10 | R$ 2.140,90 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000517 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 83,16 | R$ 15,84 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000471 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 2.766,28 | R$ 33,60 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 167,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000488 | 0000001 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000520 | 0000001 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000498 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NA CAF NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 315,00 | R$ 0,00 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000444 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 108,31 | R$ 1,32 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000521 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
***.***.854-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 191,26 | R$ 36,44 | |
| 20/05/2025 | 2025NE0000522 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 319,20 | R$ 60,80 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 2025NE0000044 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 279,18 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000226 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.194,72 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000140 | 0000010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 249,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000228 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 114,04 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000644 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 5.922,22 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000868 | 0000001 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA MAQUINA PAMECANICA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: OYV2199, CHASSI: HL7409BD0644, COR: AMARELA, ANO: 2014; A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.976,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000500 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NOS FINAIS DE SEMANA 10, 11, 17, 18 E 24 DO MES DE MAIO.
|
R$ 520,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
60.161.039 MARIA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA
60.161.039/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 3.500,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM OPERACIONAL COM MAQUINARIO NA LOCACAO DE MATERIAL ORGANICO PARA ADUBAR OS PARQUES, PRACAS E CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 9.200,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
|
R$ 25,38 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000845 | 0000001 |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA, AGUAMENTO, CAPINA E ROCO NO PARQUE DA FEIRA DA AGROPECUARIA DA VLA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000833 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000484 | 0000001 |
FABIO FERREIRA DOS SANTOS
***.***.984-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO IMOVEL (PROPRIEDADE RURAL) LOCALIZADA NO VILA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO DE GRANITO DECLARADO DE UTILIDADE PARA FINS DE DESAPROPRIACAO COM AREA TOTAL DE 2.336,11 M2 CONFORME DECRETO 009 2025 DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA CONSTRUCAO DE NOVO LOGRADOUROCOM AMPLIACAO DO JA EXISTENTE TORNANDOSE AVENIDA PUBLICA CONFORME DECRETO DE DESAPROPRIACAO 002 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00009 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2025, CONTRATO Nº: 00058 2025SDC.
|
R$ 115.849,85 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000787 | 0000001 |
JOSE WILSON CORDEIRO LACERDA 09919709425
43.774.486/0001-28
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA, ORGANIZACAO E APOIO AO ADMINISTTADOR NA TOMADA DE DECISOES NECESSARIAS.
|
R$ 3.000,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000765 | 0000001 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE SERVIC0S N0 SUP0RTE NA ELAB0RACA0 DE D0CUMENT0S EM C0MPRAS PUBLICAS, FASE DE PLANEJAMENT0 PARA PREFEITURA DE GRANIT0 PE, DISPENSA Nº DV00023 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2025 , CONTRATO Nº: A0058 2025SDC.
|
R$ 5.200,00 | |
| 30/05/2025 | 2025NE0000554 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
|
R$ 3.300,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000256 | 0000005 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000010 | 0000005 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000017 | 0000005 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 29/05/2025 | 2025NE0000255 | 0000005 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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