Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | 2025NE0000488 | 0000001 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.399,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000501 | 0000001 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO EDUCACIONAL DE EDUCACAO INFANTIL COM IDENTIFICACAO DE METAS E ACOES A CUMPRIR DAS ESCOLAS INFANTIS ELABORACAO DE MATERIAIS DIDATICOS. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000444 | 0000001 |
59.687.567 ILDEMBERG DA SILVA LIMA
59.687.567/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE ARCODICIONADO, COM TROCA DE CAPACITOR, VENTILADORES COMUM, E TROCA DE CENTRAL.
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R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA DOS PREFEITOS EVENTO FUNDAMENTAL PARA DISCUTIR ASSUNTOS DE POLITICAS PUBLICAS, DESAFIOS E SOLUCOES PARA OS MUNICIPIOS, BEM COMO CUMPRIR AGENDA RELACIONADO A INTERESSES DA CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANITO.Nº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 05 A 23 05 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000789 | 0000001 |
ALCIONE MELO & CIA LTDA
07.923.487/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DIAGNOSTICO PARA A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILAR 120K QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO, MAQUINA DE REFERENCIA: KKK1200, CHASSI: CAT01120KLJAPO3983, COR: AMARELA, ANO: 2011 A SERVICO DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.314,31 | R$ 116,69 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000725 | 0000001 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE CERCA, COM 06 FIOS DE ARAME FARPADO, COM ESTACAS A CADA 2,00M E MOURAO A CADA 10,00M NA ESTRADA QUE VAI DA LAGOA NOVA NO SENTIDO SITIO MELANCIA LAGOA NOVA ZONA RURAL GRANITO (PE), DISPENSA Nº DV00024 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2025, CONTRATO Nº: 00053 2025SDC.
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R$ 65.870,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000171 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 7.396,68 | R$ 90,81 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000171 | 0000004 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.542,20 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000168 | 0000004 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.066,54 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000026 | 0000004 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEI AMBIENTE.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000259 | 0000003 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000340 | 0000003 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
|
R$ 3.245,11 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000265 | 0000003 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000391 | 0000002 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000379 | 0000002 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO BUSCA ATIVA RELATADO NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS. COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000711 | 0000002 |
INSTITUTO CITECH GESTAO INTELIGENTE PARA CIDADES
47.199.296/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMA DE REGULARIZACAO FUNDIARIA DO PODER JUDICIARIO DE PERNAMBUCO, O MORADIA LEGAL.
|
R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000385 | 0000002 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO E QUILOMETRAGEM LIVRE PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: DLF6450 COMBUSTIVEL: GASOLINA VW GOL 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE PSF. LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS
|
R$ 3.675,53 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PERNAMBUCO E MUNICIPIO DE GRANITO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 420,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000483 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E NA ATENCAO BASICA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
|
R$ 2.632,00 | R$ 0,00 | |
| 16/05/2025 | 2025NE0000570 | 0000001 |
FLAVIO MARINHO DE ESPINDOLA 74942743400
36.321.952/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OFZ3445 FIAT UNO TRANSPORTE DE PACIENTES,PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.331,21 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2025NE0000125 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.138,50 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000042 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.305,82 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.932,07 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000038 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 64.028,22 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000123 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.690,82 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000045 | 0000008 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 87.221,40 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000047 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.372,67 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000125 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 44.558,97 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000097 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 384.971,27 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000098 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 88.128,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000123 | 0000007 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.403,06 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000047 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 60.879,11 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000099 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 72.090,70 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000011 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 12.159,75 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000036 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 72.230,75 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000103 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.474,09 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000122 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 42.952,01 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000012 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.436,48 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000014 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000006 | 0000006 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 666,67 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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