Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
ZITO SOM E TV A VOZ DA PECUARIA LTDA
07.752.521/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DA EXPO GRANITO 2025 EM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS AGROPECUARIOS EM TODO TERRITORIO NACIONAL COM OBJETIVO DE ATRAIR O MAIOR NUMERO POSSIVEL DE VISITANTES, VALORIZANDO OS ARTISTAR LOCAIS, EXPOSITORES, ATRACOES CULTURAIS, ALAVACANDO ASSIM O TURISMO DA CIDADE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000750 | 0000001 |
FRANCISCO ROGERIO DE ARAUJO
45.219.659/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DOS MOTORISTAS DO MUNICIPIO DE GRANITO EM VIAGENS AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, DESTINA AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GRANITO.
|
R$ 525,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000455 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 9.024,43 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000757 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ESPORTES, GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO E COMUNICACAO, ALEM DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS E ESPORTE.
|
R$ 2.001,05 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000766 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
|
R$ 103,03 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000454 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 8.058,06 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000565 | 0000001 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE HIGIENIZACAO NAS UNIDADES BASICAS PARA PREVENIR A PROPAGACAO DE INFECCOES E DOENCAS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000558 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR PACIENTE JOSE MARIANO DO NASCIMENTO, EM TRATAMENTO CONTRA O CANCER, NO HOSPITAL SAO VICENTE, BARBALHA CE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 05 2025 A 09 05.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000451 | 0000001 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 7.669,15 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000564 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA OPERACAO DE SISTEMAS DE CONTROLE NO MONITORAMENTO DE COMUNICACAO INTERNAS NAS UNIDADES BASICAS.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000566 | 0000001 |
60.772.733 EVERALDO TEIXEIRA DA SILVA FILHO
60.772.733/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS SISTEMA ELETRICO DAS EDIFICACOES DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000708 | 0000001 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEFINICAO DE FLUXOS OPERACIONAIS, ROTINAS, SEPARACAO E ALOCACAO DE PLACAS DE CURRAIS NO AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
|
R$ 5.208,00 | R$ 992,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000697 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 L PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PREDIOS E SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 617,40 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000752 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS.
|
R$ 10.951,88 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000776 | 0000001 |
JOSE EDIL ANGELIM SOBRINHO
***.***.994-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DE AREAS DE JAZIDAS E MATERIAL NA ZONA RURAL PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS CARROCAIS DO MUNICIPIO, TENDO EM VISTA O FIM DA QUADRA CHUVOSA.
|
R$ 5.208,00 | R$ 992,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000450 | 0000001 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 8.575,75 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA ORIETACAO E AGENTE CONSOLIDADOR DA GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL, ASSEGURANDO A PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO TERRITORIO, TANTO AREA URBANA COMO RURAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000563 | 0000001 |
JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA MIRANDA
***.***.013-15
TRANSFERENCIA DA PACIENTE ANA JOYCE DE CALDAS SALES, E DO RESCEM, PARA OS HOSPITAIS: HOSPITAL REGIONAL FERNANDO BEZERRA MAE CORUJA E O HOSPITAL EMATERNIDADE SANTA MARIA, EM ARARIPINA PE. CARGO: MEDICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 05 A 12 05 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000771 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/05/2025 | 2025NE0000543 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 813,96 | R$ 41,04 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | 2025NE0000645 | 0000001 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 3.922,43 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000154 | 0000001 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA DE DANCA DE SALAO SOB ORIENTACAO TECNICA PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA, AS AULAS SAO VOLTADAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS E REFERENCIADAS NO CRAS.
|
R$ 2.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000785 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DA REDE DE SANEAMENTO E DRENAGEM EM BELA VISTA.
|
R$ 3.950,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000521 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 14.144,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000640 | 0000001 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
|
R$ 1.549,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000102 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE ATX PARA COMPUTADOR.
|
R$ 178,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000784 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA NA ELABORACAO DE UM PLANEJAMENTO DE GESTAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA VILA BELA VISTA, ABRAGENDO AS ETAPAS DE LEVANTAMENTO DA QUANTIDADE E TIPOLOGIA DOS RESIDUOS GERADOS; CARACTERIZACAO DOS PONTOS DE GERACAO E DESCARTE; PARA ATUACAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO.
|
R$ 3.950,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000792 | 0000001 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DURANTE OS FINS DE SEMANA E FERIADOS NA QUALIDADE DE AUXILIAR NAS TAREFAS REQUISITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 640,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000797 | 0000001 |
JOSE GUILHERME VIDAL MODESTO
***.***.104-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO AO ARMAZENAMENTO E DESTINACAO DE RESIDUOS (AREA DE TRANSBORDO DE LIXO), INEGIBILIDADE N° IN00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 052 2025, CONTRATO N° 060 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000164 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00015 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2025, CONTRATO Nº: 00041 2025SDC.
|
R$ 25.752,92 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000477 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 1.121,33 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000831 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 39.783,75 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000507 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA APRIMORAR A ATUACAO DAS MONITORIAS QUE ATUAM NAS SALAS DE AULAS JUNTO AS ESCOLAS.
|
R$ 2.800,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000830 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA LEVANTAMENTO DE INFORMACOES E ARTICULACAO DE PLANEJAMENTO PARA ORGANIZACAO DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITOPE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000807 | 0000001 |
ANTONIA IRANEIDE TEIXEIRA DA SILVA
***.***.734-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TERRENO PARA A DISTINCAO PARA APREENSAO DE ANIMAIS, INEGIBILIDADE N° IN00011 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062 2025, CONTRATO N° 062 2025SDC.
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000520 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 66.994,66 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000858 | 0000001 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM DESLOCAMENTO REALIZADO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 A DISPOSICAO DAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA. Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 05 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000811 | 0000001 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO CORRETIVA E OU PREVENTIVA DO ALAMBRADO DA QUADRA MUNICIPAL.
|
R$ 500,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA RESTAURACAO DOS BALOES DECORATIVOS DE SAO JOAO E DEMAIS DECORACOES JUNINAS.
|
R$ 877,28 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||