Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9475 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9973 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000161 | 0000002 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA PACIENTES DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR.
|
R$ 3.723,25 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000450 | 0000002 |
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DA ZONA URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000100 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.050,88 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000104 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 18.092,45 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000063 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000102 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000363 | 0000002 |
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000374 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000283 | 0000001 |
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000536 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.668,53 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
59.709.537/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025 A 21 03 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 3.021,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000639 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 03 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000291 | 0000001 |
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 3.021,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000324 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 22.278,62 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000325 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 206.933,75 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000326 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.024,24 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 2025NE0000338 | 0000001 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 560,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000655 | 0000001 |
00.836.725/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS SINALIZADORAS PARA A INSTALACAO DE EXTINTORES NOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 270,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MANUAL E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ NO DISTRITO DE LAGOA NOVA INCLUINDO LIMPEZA E REMOCAO DE VEGETACAO INVASORA, CAPINA, ROCO E A MANUTENCAO DA AREA EXTERNA.
|
R$ 800,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000144 | 0000001 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE DUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCILA E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11,12 E 13.CARGO: PSICOLOGO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 14 04 2025
|
R$ 720,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000145 | 0000001 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE DUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCILA E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11,12 E 13.CARGO: PSICOLOGO.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 A 14 04 2025
|
R$ 759,78 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000374 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (JOGO) LUDICOS PARA TRABALHOS REALIZADOS PELAS PSICOLOGAS DA ATENCAO BASICA.
|
R$ 1.610,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000375 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, COM FOCO ESPECIFICO NAS ACOES DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E FORNECENDO SUPORTE TECNICO POR MEIO DE INFORMACOES E RELATORIOS QUE GARANTAM A TRANSPARENCIA E A EXECUCAO EFICIENTE DAS ACOES VINCULADAS A ATENCAO BASICA.
|
R$ 3.300,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000619 | 0000001 |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NSTRUCAO DE UMA SALA DE INSPECAO SANITARIA NO PARQUE DE EXP0SICAO DA VILA BELA VISTA, NO MUNCIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00009 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019 2025 , CONTRATO Nº: 00029 2025SDC.
|
R$ 36.640,61 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NO GERECIAMENTO DE ATIVIDADES, ACOES E PLANEJAMENTOS NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000607 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000409 | 0000001 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COBERTURA DE COLCHOES DO HPPMSS E NOVO ACENTO DE CADEIRAS DE RODAS.
|
R$ 1.800,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000379 | 0000001 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000718 | 0000001 |
DANIELLE DA SILVA SOARES LEITE
***.***.944-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
|
R$ 496,20 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000717 | 0000001 |
JOSAFA ALVES VIEIRA
***.***.924-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
|
R$ 496,20 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000716 | 0000001 |
DANIELLE DA SILVA SOARES LEITE
***.***.944-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000715 | 0000001 |
JOSAFA ALVES VIEIRA
***.***.924-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE COM DESLOCAMENTO DIARIO PARA IPOJUCA, PARA PARTICIPAR DO III DIALOGO NACIONAL DE POLITICAS DE EDUCACAO, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14Nº DE DIARIAS:4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 04 2025 A 14 04 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000324 | 0000001 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA E SUPERVISORA PEDAGOGICA ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ALUNO ESPECIAL O AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, , PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.765,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000397 | 0000001 |
CICERA ELLEN SOUSA
***.***.644-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000419 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.803,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 400,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||