Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2025 | 2025NE0000457 | 0000001 |
MARIA ALZENIR DE ALENCAR SILVA
56.923.456/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO, EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS, DE UM PLANO DE ACAO DE REFORCO ESCOLAR ABRAGENTE E PERSONALIZADO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR E OU GRUPO DE ALUNO.
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R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000758 | 0000001 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA TECNICA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL E APOIO LOGISTICO ANTES, DURANTE E APOS A REALIZACAO DA ABERTURA DA FEIRA DO GADO NO PARQUE ANTONIO LACERDA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, COMO TAMBEM NOS JOGOS ESCOLARES INCLUINDO HIGIENIZACAO DE AMBIENTES, MANUTENCAO CONTINUA DA LIMPEZA, GERENCIAMENTO DE RESIDUOS, SUPORTE A MONTAGEM E ORIENTACAO OPERACIONAL, E FUNCIONALIDADE DOS EVENTOS.
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R$ 2.020,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000720 | 0000001 |
60.303.565 ANTONIO KAYLAN DA SILVA MODESTO
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE MAS DEMANDAS DIARIAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000759 | 0000001 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA SEMANAL NO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA.
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R$ 325,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000459 | 0000001 |
FABIANA PEREIRA DOS SANTOS 10907496431
43.454.415/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL BOM MENINO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0093 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000760 | 0000001 |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ORGANIZACAO E APOIO LOGISTICO NA ABERTURA DA FEIRA DO GADO NO PARQUE ANTONIO LACERDA, CONTEMPLANDO TODAS AS ETAPAS DO EVENTO: ANTES, DURANTE E APOS SUA REALIZACAO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000761 | 0000001 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000449 | 0000001 |
ROMAO MARCAL ELOI FILHO
***.***.248-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE RAIO X, NO HPPMSS.
|
R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000723 | 0000001 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM CACAMBA E RETROESCAVEDEIRA NA LIMPEZA DE TERRENOS PUBLICOS NO POVOADO DE BELA VISTA E RANCHARIA.
|
R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000443 | 0000001 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000442 | 0000001 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS PLANTA BAIXA, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, ELETRICO DA CRECHE LAGOA NOVA ZONA RURAL DE GRANITO.
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R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000735 | 0000001 |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000432 | 0000001 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000470 | 0000001 |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 2.356,58 | R$ 28,62 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000424 | 0000001 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000769 | 0000001 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO OPERACIONAL NA GARAGEM MUNICIPAL PARA REALIZACAO DO LEILAO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000149 | 0000001 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA 0 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000417 | 0000001 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000403 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSARIO.
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R$ 130,00 | R$ 0,00 | |
| 13/05/2025 | 2025NE0000472 | 0000001 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
|
R$ 2.773,95 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 2025NE0000796 | 0000001 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE INSPECAO E MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA QUE FAZ A DISTRIBUICAO DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 4.800,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000592 | 0000001 |
HARLENY DE ALMEIDA LIMA SOUZA
***.***.624-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA JANIKELE A. DA SILVA.
|
R$ 900,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
52.551.283 FRANCISCO PEREIRA DE LIMA
52.551.283/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM PARA APOIO CULTURAL EM EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 2.500,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000458 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DURANTE UM FINAL DE SEMANAD MENSAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 280,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
LUCIANA BARBOSA DA SILVA
***.***.893-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE BELA VISTA E RANCHARIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO DIA DAS MAES.
|
R$ 1.800,00 | |
| 23/05/2025 | 2025NE0000597 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO MEDICO FERNANDO P. LISBOA FILHO.
|
R$ 900,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000253 | 0000005 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000378 | 0000005 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 158,12 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000110 | 0000046 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 182,08 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000165 | 0000004 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 426,70 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000508 | 0000002 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000080 | 0000002 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PROPAGANDA PUBLICITARIA EM CARRO DE SOM, PARA ANUNCIOS, DIVULGACOES, CAMPANHAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 3.200,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000295 | 0000002 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA SANITARIA.
|
R$ 1.815,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000296 | 0000002 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 700,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000647 | 0000001 |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 365,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000544 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NOS DIAS 17, 21, 24, 27 E 31 DE MAIO.
|
R$ 1.138,50 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000508 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0067 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 637,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000803 | 0000001 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LEVANTAMENTO E ANALISE DOS PROCESSOS E ESTRUTURAS DE GOVERNANCA EXISTENTE NO MUNICIPIO, COM FOCO NA OTIMIZACAO DE PROCESSOS E MELHORIA DA ENTREGA DE SERVICOS PUBLICOS A POPULACAO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
PANIFICADORA PALMIRA LTDA
29.543.564/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MINI SALGADOS PARA ORGANIZACAO DO EVENTO DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 1.200,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS OPERACIONAL COMO APOIO NA ORGANIZACAO DO SHOW DE PREMIOS DO DIAS DA DAS MAES.
|
R$ 1.400,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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