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2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2025NE0001130 | 0000004 |
62.051.389 LETICIA DE ARAUJO CORDEIRO
62.051.389/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UBS DE LAGOA NOVA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00155 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001133 | 0000004 |
60.971.916 JAMES RANIERE MOREIRA DOS SANTOS
60.971.916/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS CD006 APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ATENCAO BASICA SECRETARIA DE SAUDE N°006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0742025 CONTRATO N°0324A2025 SDC, SETEMBRO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001216 | 0000003 |
61.575.057 ALEXSANDRA SEBASTIAO DA SILVA
61.575.057/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO LOGISTICO NA ORGANIZACAO GERECIAMENTO DA EXTENSAO DA UBS I EM MATO GROSSO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00325 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001660 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 129,40 | R$ 0,31 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001661 | 0000003 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.664,97 | R$ 6,41 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001035 | 0000003 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRTURA METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.250,04 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001325 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.604,66 | R$ 1.496,63 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001210 | 0000003 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00441 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000987 | 0000003 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA, DISPENSA N° DV00007 2024, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2024, CONTRATO N° 0006 2024SDC, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001206 | 0000003 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00438 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001660 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.887,81 | R$ 6,95 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001053 | 0000002 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR EM DECORRENCIA DE FRACASSADO, DISPENSA N° DV00072 2025, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 0135 2025, CONTRATO N° 00485 2025SDC.
|
R$ 7.345,50 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001029 | 0000002 |
60.522.599 CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES
60.522.599/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AS ESCOLAS PARA APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE DEMANADAS E CONTROLE NO ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE MATERIAIS E MERENDA ESCOLAR.
|
R$ 1.375,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000999 | 0000002 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EQUIPE DE COORDENACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
|
R$ 1.706,00 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0001010 | 0000002 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 581,10 | R$ 29,30 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000151 | 0000019 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 64,28 | R$ 0,00 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000554 | 0000014 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
|
R$ 525,62 | R$ 1,26 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000073 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 5.348,48 | R$ 670,44 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000039 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.089,82 | R$ 460,31 | |
| 11/12/2025 | 2025NE0000074 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.919,46 | R$ 507,95 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001543 | 0000001 |
DAIANA SOARES DE LIMA MIRANDA 08193190408
44.027.251/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS NO MES DE NOVEMBRO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001542 | 0000001 |
RAYANE BORGES DOS SANTOS DE MATOS
***.***.594-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCO DE TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA NO MES DE NOVEMBRO.
|
R$ 1.593,90 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001604 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
|
R$ 4.808,49 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001726 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001279 | 0000001 |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCACAO.CARGO: PROFESSORANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
|
R$ 450,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIMENTO E AGENDA COM DEPUTADOS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025..
|
R$ 800,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001674 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 09 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025
|
R$ 50,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001675 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS SOBRE ASSUNTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000442 | 0000001 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001600 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, OUTUBRO.
|
R$ 8.064,90 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001618 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, NOVEMBRO.
|
R$ 1.668,60 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001725 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001605 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
|
R$ 20.159,54 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001209 | 0000001 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ.
|
R$ 1.518,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001211 | 0000001 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIOES E FORMACOES RELACIONADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE.
|
R$ 990,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001530 | 0000001 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
R$ 227,70 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001592 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 87,84 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001601 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, NOVEMBRO.
|
R$ 577,88 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001190 | 0000001 |
MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
***.***.924-56
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000506 2025 SDC.
|
R$ 1.595,17 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001188 | 0000001 |
CICERO CARLOS MOREIRA DA SILVA
***.***.944-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00002 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 046 2025 CONTRATO N° 000504 2025 SDC.
|
R$ 1.175,80 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001077 | Global |
MILENE MARIA DE JESUS DA SILVA 12686246405
44.667.775/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 CONTRATO Nº: 00200 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001078 | Ordinário |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.785,27 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001079 | Ordinário |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA E FERIADO.
|
Carregando...
|
R$ 100,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001080 | Ordinário |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E IMPRESSAO DE AVALIACOES PREPARATORIAS PARA O SAEMPE DAS TURMA DO 2°, 5° E 9° ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 600,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001081 | Global |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA COMO CONDUTOR PARA ATENDER AS DEMANDAS NO ATENDIMENTO DE ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 1.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001082 | Global |
61.555.796 EVERTON DA SILVA SOUZA
61.555.796/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 4.554,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001083 | Ordinário |
MARIA EDUARDA DE ARAUJO NETO
***.***.324-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO E EXECUCAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DIDATICOPEDAGOGICOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.145,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001084 | Ordinário |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DA AREA INTERNA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001085 | Ordinário |
62.895.440 VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
62.895.440/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 AUXILIAR DE PORTARIA HELENA LOPES SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00197 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001086 | Ordinário |
61.699.066 DANIELE SULIANE DA SILVA
61.699.066/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 APOIO ADMNISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00488 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001087 | Global |
62.422.864 CELIANA PEREIRA DE CARVALHO
62.422.864/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT006 MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ROTA SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00489 2025SDC.
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R$ 4.560,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001088 | Ordinário |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 3.748,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001089 | Ordinário |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.946,58 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001090 | Ordinário |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.934,49 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001091 | Ordinário |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 3.171,50 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001092 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00003 2025 PROCESSO LICITATORIO Nº046 2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº003 2025.
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R$ 15.933,30 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001093 | Ordinário |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.889,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001094 | Ordinário |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº049 2025 DISPENSA Nº DV00032 2025 CONTRATO Nº 00061 2025.
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R$ 6.146,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001095 | Ordinário |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
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R$ 13.189,05 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001096 | Global |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.904,00 |