Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 2025NE0000170 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 17.343,09 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000416 | 0000002 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPECAO TECNICA NA FROTA MUNICIPAL PARA DEFINICAO DE VEICULOS, SUCATAS E MAQUINAS A SEREM ENCAMINHADOS AO LEILAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000548 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A SONDAGENS SPT NA CRECHE PADRAO FNDE TIPO 2, NO POVOADO DE LAGOA NOVA GRANITOPE.
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R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ORIENTAVA ELABORACAO PROJETO DE ESTRUTURA ADMINITRATIVA E NO MONITORAMENTO NATUREZA JURIDICA COM VISTA AO CUMPRIMENTO DAS METAS E DEVERES IMPOSTOS PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, VISANDO GARANTIR A EFICIENCIA OPERACIONAL E A CONTINUIDADE DOS SISTEMAS UTILIZADOS PELO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000577 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 1.847,50 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000408 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 03 2025 COM DESLOCAMENTO DE GARANHUNSPE ATENDENDO AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 03 2025 A 18 03 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000537 | 0000001 |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EGRANITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO PREDIO.
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R$ 12.150,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000416 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPECAO TECNICA NA FROTA MUNICIPAL PARA DEFINICAO DE VEICULOS, SUCATAS E MAQUINAS A SEREM ENCAMINHADOS AO LEILAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
MARCOS EUGENIO GOMES DE VIVEIROS FILHO
***.***.314-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDA AVENIDA XOTE PARA 1° FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 2.706,74 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000544 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
R$ 146.937,50 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 2.133,50 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000383 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO PARA AS ACOES DE CAMPNHA NO MARCO LILAS QUE SERA REALIZADA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000086 | 0000007 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.746,57 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000086 | 0000006 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.690,32 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000086 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.429,31 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000207 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 185,69 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000167 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 772,71 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.171,16 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 58,22 | R$ 0,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000146 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.361,99 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000198 | 0000002 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000221 | 0000002 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000245 | 0000002 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000197 | 0000002 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA BOM MENINO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000246 | 0000002 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000182 | 0000002 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
|
R$ 1.800,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000202 | 0000002 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000266 | 0000002 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00049 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000086 | 0000002 |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000232 | 0000002 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000360 | 0000001 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA
|
R$ 3.839,40 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000474 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000450 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025 A 04 04 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000606 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 99,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 1.188,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000668 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000357 | 0000001 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOOMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 2.158,13 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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