Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 2025NE0000465 | 0000001 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NA LIMPEZA DA PRACA DA MATRIZ, DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER O ESPACO ORGANIZADO PARA REALIZACAO DA FESTA DE FEVEREIRO, GARANTINDO O BEMESTAR DOS VISITANTES E A CONSERVACAO DO ESPACO DIANTE DO GRANDE FLUXO DE PESSOAS.
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R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESETACAO ARTISTICA DE DJ NOS INTERVALOS DAS ATRACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000504 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 9.337,26 | R$ 0,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000272 | 0000001 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO,
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000179 | 0000002 |
VINICIUS MATHEUS BARBOSA JUSTINO
***.***.314-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUSA.
|
R$ 1.275,12 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL.
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R$ 958,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000246 | 0000001 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000615 | 0000001 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS DIRECIONADAS A LEVANTAMENTO DE DADOS NECESSARIOS PARA ORGANIZACAO NA PRESTACAO DE CONTASCARGO: CHEFE DO SETOR.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
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R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00044 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 980,56 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000616 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL AURILENE GONCALVES DOS SANTOS PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 03 2025 A 14 03 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMAS NO ENSINO INFANTIL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00103 2024CPL.
|
R$ 958,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
MARIA CORDEIRO BELEM
54.689.123/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000407 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA CONSULTA E TERAPIA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 03 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.221,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 806,00 | R$ 0,00 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000197 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA BOM MENINO.
|
R$ 1.221,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 2025NE0000580 | 0000001 |
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E ELABORACAO DE PLANO DE ACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DIAGNOSTICOS COMPLETO DA GASTROMIA LOCAL, IDENTIFICANDO POTENCIALIDADES, DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O MUNICIPIO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.128,53 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000665 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE FISCALIZACAO DA SALA DA FEIRA DO GADO, REFORMA DA BIBLIOTECA E PROJETO DA SALA DA FEIRA DO GADO.
|
R$ 309,09 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000413 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 374,95 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
|
R$ 260,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000664 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 01 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:01 04 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000553 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO
|
R$ 14.686,22 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000381 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
|
R$ 1.640,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO D ESPACO ADEQUADO DE ESPACO ADEQUADO PARA DEGUSTACAO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, COM INFRAESTRTURA NECESSARIA (MESAS, CADEIRAS, ILUMINACAO).
|
R$ 3.562,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000595 | 0000001 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO CONTRAUAL, ABRAGENDO O APOIO A GESTAO DE DEMANDAS E O SUPORTE TECNICO PARA AS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 5.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000351 | 0000001 |
58.991.680/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA . E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOP, DISPENSA N° DV00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 2025, CONTRATO N° 00021 2025SDC.
|
R$ 4.750,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000451 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES3190 VW GOL 1.0L, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 4.227,53 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000332 | 0000001 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000603 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO.
|
R$ 200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000440 | 0000001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
|
R$ 3.600,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000385 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 389,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000113 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DA UNIDADE CREAS (CENTRO DE RFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL) BEM COMO PARA DAR ATENDIMENTO, DE FORMA SATISFATORIA AS CONSTANTES DEMANDAS DA MESMA.
|
R$ 518,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000207 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 708,28 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000331 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 63,45 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000044 | 0000006 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 47,09 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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