Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0000022 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 296,72 | R$ 3,66 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000058 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 666,69 | R$ 8,19 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000304 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 690,94 | R$ 8,46 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000575 | 0000002 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000576 | 0000002 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000167 | 0000010 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.295,80 | R$ 90,44 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO CULINARIO PARA CARDAPIO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA.
|
R$ 1.830,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000693 | 0000001 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO NOS ENTORNOS DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
|
R$ 480,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000740 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 29 04 2025.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000672 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A MARCO DE 2025.
|
R$ 6.389,96 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000620 | 0000001 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA NA LIMPEZA DO PATIO DA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000583 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000644 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE MAO DE OBRA NA REFORMA DO MATADOURO MUNICIPAL PARA RECUPERACAO E DAR FUNCIONALIDADE NOS TERMOS DO PROCESSO: 000001484.2022.8.17.2290, TIPO DE ACAO: ACAO CIVIL PUBLICA, INQUERITO 01640.00.008 2021 (011 2014), JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO (TJPE), CONFORME PLANILHA EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTE INSTRUMENTO, CONTRATACAO DIRETA Nº 2703 2025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 5.410,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000742 | 0000001 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39.506.152/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 040 2025.
|
R$ 10.847,50 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000692 | 0000001 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS EVENTOS SOLICITADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 240,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000582 | 0000001 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NO FERIADO DE CARNAVAL COMO TAMBEM NA 1ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 02/05/2025 | 2025NE0000691 | 0000001 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO ONDE FUNCIONA A FEIRA DO GADO EM BELA VISTA.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 101,52 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 11,83 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 542,98 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2025 | 2025NE0000478 | 0000001 |
VITORIA CRUZ JUSTINO
***.***.014-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO DE ADMINISTRATIVO, ORGAZICAO DE DOCUMENTOS E CONTROLE DE SAIDA DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA DO HPPMSS.
|
R$ 1.800,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000699 | 0000001 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SUPORTE DE OPERACAO DE MAQUINAS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.206,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000766 | 0000001 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, REFERENTE A ART DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
|
R$ 103,03 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000541 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 760,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000695 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL.
|
R$ 3.500,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000464 | 0000001 |
PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA
10.550.653/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A C0NTRATACA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELAB0RACA0 DE PR0JET0S PARA IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, EM ATENDIMENT0 A0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 028939 2024, E PARA A REPR0GRAMACA0 D0 C0NVENI0 Nº 0853 2017, REFERENTE A 0BRA DE IMPLANTACA0 DE MELH0RIAS SANITARIAS D0MICILIARES (MSD) N0 MUNICIPI0 DE GRANIT0PE, 0BJET0 D0 C0NVENI0 TRANSFEREG0V.BR Nº 854237 2017, AMB0S FIRMAD0S ENTRE A FUNDACA0 NACI0NAL DE SAUDE (FUNASA) E 0 M
|
R$ 11.956,88 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000556 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 05 2025
|
R$ 50,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000463 | 0000001 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO SERVICOS DE ADAPTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PARA AMPLIACAO DA ESCOLA HELENA LOPES, DISPENSA Nº DV00022 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036 2025, CONTRATO Nº: 00051 2025SDC.
|
R$ 27.154,96 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000542 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NOS DIAS 05 05 E 09 05.
|
R$ 455,40 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000543 | 0000001 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
|
R$ 855,00 | |
| 06/05/2025 | 2025NE0000480 | 0000001 |
ANTONIO APOSTOLO SOARES
***.***.151-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VW GOL 1.0 COM MOTORISTA DESTINADO AO APOIO E NECESSIDADES DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
R$ 2.320,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000112 | 0000005 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 375,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000020 | 0000004 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000178 | 0000004 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.432,74 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000262 | 0000004 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000360 | 0000004 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 7.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000126 | 0000004 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000118 | 0000004 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE AO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS.
|
R$ 1.430,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000255 | 0000004 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00005 2025, PROCESSO
|
R$ 4.000,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000293 | 0000004 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULACAO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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