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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 2025NE0000911 | 0000003 |
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00390 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000876 | 0000003 |
60.501.708/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR SAO FRANCISCO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00178 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000890 | 0000003 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00217 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000860 | 0000003 |
59.947.086/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00171 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000856 | 0000003 |
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000880 | 0000003 |
59.722.534/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00377 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000878 | 0000003 |
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE PORTARIA EM BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00196 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000864 | 0000003 |
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00175 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000916 | 0000003 |
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000859 | 0000003 |
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00167 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000863 | 0000003 |
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00174 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000944 | 0000003 |
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00483 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000877 | 0000003 |
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR REINALDO MODESTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00192 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000915 | 0000003 |
60.337.309/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00394 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000905 | 0000003 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00383 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000894 | 0000003 |
59.818.519/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZACAO QUADRA POLIESPORTIVA BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00233 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000895 | 0000003 |
60.496.860/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORGANIZADORA DE DOCUMENTOS ESC. CORNELIO CARLOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00234 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000879 | 0000003 |
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00199 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000966 | 0000003 |
61.807.743/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2025 | 2025NE0000949 | 0000003 |
62.037.556/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
|
R$ 2.400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001323 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001490 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 03 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
***.***.384-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
|
R$ 720,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001605 | 0000001 |
59.091.414/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO. PLANO DE ACAO: 09032025085160 2025 PROGRAMA: 09032025, BENEFICIARIO: 11.040.888 000102 MUNICIPIO DE GRANITO (PE) EMENDA PARLAMENTAR: 202544220003MARIA ARRAES, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133 2025, CONTRATO Nº: 00498 2025SDC.
|
R$ 179.118,24 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000417 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 33,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001479 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 545,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001322 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001480 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 1.305,80 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001406 | 0000001 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2025 NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025 NO DISTRITO DE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CACHE ARTISTICO DE BANDA RENOME REGIONAL ARTISTA LUCAS E MAURINHO COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 11 10 2025 NO DISTRITO DE BELA VISTA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00035 2025, PROCESSO A
|
R$ 15.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000419 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 3.590,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001485 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.413,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001549 | 0000001 |
62.463.586/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFISSIONAIS DE ARBITRAGEM PARA JOGOS DA MODALIDADE FUTEBOL DE CAMPO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA AN° DV00080 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0143 2025, CONTRATO N 00492 2025SDC.
|
R$ 10.230,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001064 | 0000001 |
58.762.538/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE AUDITORIO COM TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS COM CAPACIDADE DE 50 PESSOAS PARA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTOS, FORMACOES, PALESTRAS E DEMAIS EVENTOS INSTITUCIONAIS VOLTADOS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.812,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001135 | 0000001 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001388 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001394 | 0000001 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 380,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001137 | 0000001 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICA ESCOLANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001136 | 0000001 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: ASSES. DA SEC. EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000418 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 213,10 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001523 | Ordinário |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA NACIONAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 A 04 10 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000359 | Ordinário |
LOJAS AREIA BRANCA CARIRI II LTDA
31.024.199/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSO PARA DISTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, DIRECIONADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE PROTENCAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) E DO MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 7.500,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000360 | Ordinário |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS CASDASTROS DOS GRUPOS DO PAIF.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000361 | Ordinário |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAIF, INCLUINDO AUXILIO NA PREPARACAO DE OFICINAS E GRUPOS, REALIZADA PELO CRAS.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000362 | Ordinário |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO ARTITISTACA PARA REALIZACAO DE ESPETACULO INFANTIL.
|
Carregando...
|
R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000363 | Ordinário |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
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R$ 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000364 | Ordinário |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 1.650,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000365 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 75.000,30 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000366 | Ordinário |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS: ESCORREGADOR, CAMA ELASTICA, INFLAVEL MENOR, INFLAVEL CASTELO, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE E PIPOCA, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS EM GRANITOPE, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).
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R$ 1.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000367 | Global |
60.996.614/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NA EXECUCAO DE DEMANDAS RELACIONADAS E A PROTENCAO AS FAMILIAS DO PAIF.
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R$ 2.700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000368 | Ordinário |
60.782.966/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS COM APOIO A ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA PROTECAO DAS FAMILIAS DO PAIF.
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R$ 3.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000369 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, COM INTUITO DE DA MELHORAMENTO DOS SERVICOS. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 1.902,80 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000370 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DE GRANITOPE. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.133,70 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000371 | Ordinário |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DAS 3 COZINHAS COMUNITARIA ( SEDE, BELA VISTA E RANCHARIA) QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.466,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000372 | Ordinário |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO PAIF, POR MEIO DA REALIZACAO DE OFICINAS COM GRUPOS DE FAMILIAS, APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E ENCONTROS COLETIVOS, AUXILIO NAS VISITAS DOMICILIARES COM TECNICOS DA EQUIPE DE REFERENCIA, ARTICULACAO COM A COMUNIDADE E MOBILIZACAO DE USUARIOS.
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R$ 2.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001321 | Ordinário |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001322 | Ordinário |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 3.036,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001323 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001511 | Ordinário |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.CARGO: ASSES. ESPECIAL DE SECRETARIA..Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
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R$ 350,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001512 | Ordinário |
STEPHANE ALENCAR MORAIS
***.***.984-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO PARA ATENDER DEMANDAS DO SECRETARIO.PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 09 A 30 09 2025.
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R$ 200,00 |