Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5465 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9475 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 9973 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000264 | 0000002 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000126 | 0000002 |
MARCOS VINICIOS GUIMARAES OLIVEIRA
***.***.512-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000002 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000290 | 0000002 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
R$ 5.001,93 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000002 |
59.138.557/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000058 | 0000002 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00020 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000263 | 0000002 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000377 | 0000001 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00021 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.714,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES QUE DEVEM SER INSERIDAS NOS SISTEMAS CAD, SUAS E SAA E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDAS SUASWEB.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000447 | 0000001 |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANICO COM USO DE EQUIPAMENTO PROPRIO DO PRESTADOR DEVIDO A NECESSIDADE DE MANUTENCAO DE LIMPEZA DOS ESPACOS DE CEMITERIO PUBLICO NO POVOADO DE RANCHARIA E EM LOCAIS PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000456 | 0000001 |
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000460 | 0000001 |
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS 12V PARA NOBREAK PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 714,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000270 | 0000001 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2025 | 2025NE0000229 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.382,54 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000588 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INSUMOS CORRELACIONADOS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DE PEQUENAS REFORMAS E MELHORIAS NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO, LOCALIZADO NA AVENIDA SAO PAULO, NESTE MUNICIPIO. A AQUISICAO VISA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 4.932,65 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MELHORAMENTO E APOIO NA INFRAESTRUTURA DA 1° FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 317,56 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000544 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
R$ 149.936,22 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000537 | 0000001 |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EGRANITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO PREDIO.
|
R$ 12.150,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE SENDO DISTRIBUIDOS AOS SETORES (SALA DOS TECNICOS NO CRAS, COORDENACAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA E SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL. ESTA AQUISICAO VISA PROMOVER A REFRIGERACAO CORRETA DO AMBIENTE, E PROPICIAR MELHOR CONFORTO TERMICO NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES E DEMAIS PESSOAS.
|
R$ 11.700,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000530 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS INCLUINDO OS SERVICOS DE DIGITACAO E ARMAZENAMENTO, PROCESSAMENTO DE BANCO DE DADOS, GERENCIANDO DOS DADOS E LEVANTAMENTO DE PROCESSUAL DOS MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.
|
R$ 4.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000411 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025 A 21 03 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000565 | 0000001 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TZE ROTULADORA PARA USO NAS ATRIBUICOES DO SETOR DE PATRIMONIO PARA ROTULAR OS BENS PUBLICOS.
|
R$ 740,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000310 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 2.364,90 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPEMENTOS FERRMENTAS E UTENSILIOS, A SEREM EXECUTADOS EM TODO O PREDIO SEDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
|
R$ 1.000,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
|
R$ 3.258,51 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000086 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.429,31 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000207 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 185,69 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000167 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 772,71 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000164 | 0000003 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, SEGUNDO TE
|
R$ 2.189,50 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 58,22 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000153 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 99,20 | |
| 19/03/2025 | 2025NE0000514 | 0000002 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
R$ 10.608,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||