Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 29,34 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000468 | 0000001 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE EM LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000345 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 127,14 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 29,34 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000529 | 0000001 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPA DE CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29, E 30 DE ABRILCARGO: AGENTE DE SAUDENº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 2025 A 30 04 2025.
|
R$ 720,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000475 | 0000001 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE FORMACAO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000738 | 0000001 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000678 | 0000001 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA TRANSPORTAR PRESTADORES DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 05,06,12,13,19,20 DE ABRIL.
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL, COMO TAMBEM CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000736 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL, BEM COMO TAMBEM CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 30 04 2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000737 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000406 | 0000001 |
59.947.086 ANTONIA MARIA DE LIMA
59.947.086/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000739 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 01 05 2025.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000387 | 0000001 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA E LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000473 | 0000001 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000513 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE EDINALDO IZIDORIO RODRIGUES DO HOSPITAL ARMINDO MOURA MORENO EM RECIFEPE, PARA O HOSPITAL HPPMSS, EM GRANITOPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 04 2025 A 18 04 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000003 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.769,97 | R$ 1.105,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000184 | 0000003 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O ESTABELECIMENTO ENTRE AS PARTES DE TERMOS E CONDICOES PARA VIABILIZAR A PROPOSTA DE PARCERIA EM DESTAQUE, PACTUADA JUNTAMENTE COM A INSTITUICAO PARCEIRA QUE ASSINA ESTE ACORDO COM O SEBRAE PE.
|
R$ 2.120,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 2025NE0000479 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 40.373,76 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000465 | 0000001 |
60.354.113 LAIZ DE OLIVEIRA BEZERRA MIRANDA
60.354.113/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMNISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.020,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000749 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 8.289,33 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000433 | 0000001 |
59.950.357 RAYSSA BORGES DOS SANTOS
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000428 | 0000001 |
59.900.238 SANDY ALVES DE SA
59.900.238/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000424 | 0000001 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000421 | 0000001 |
59.836.685 VERA LUCIA DE SOUZA
59.836.685/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000418 | 0000001 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000703 | 0000001 |
60.119.291 RICARDO ERICK SALES PESSOA
60.119.291/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO DE PLANOS PARA PROMOVER ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANCAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000407 | 0000001 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/05/2025 | 2025NE0000412 | 0000001 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 101,52 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000331 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 542,98 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 189,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 11,83 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 69,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000228 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 8.805,68 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000044 | 0000007 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 355,32 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000226 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 2.547,38 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000225 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 986,70 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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