Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | 2025NE0000165 | 0000003 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
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R$ 512,04 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000141 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 2.501,99 | R$ 65,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000139 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
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R$ 197,34 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000264 | 0000002 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000138 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
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R$ 1.643,72 | R$ 195,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
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R$ 781,92 | R$ 188,50 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000390 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA APRIMORAR A ATUACAO DAS MONITORIAS QUE ATUAM NAS SALAS DE AULAS JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000437 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.672,50 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES A SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE EVENTO: FLORESCER AZUL; UM CAFE COM AMOR EVENTO DEDICADO AS FAMILIAS ATIPICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA CONCIENTIZACAO DO AUTISMO.
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R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000523 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA CIR IX REGIAO DE SAUDE.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 2025
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R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000674 | 0000001 |
JOSELMO REGENES DA SILVA
***.***.984-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA E MELHORAMENTO DE VAZAO NO POCOS DOS SITIOS MATO GROSSO, MALHADA E MELANCIA QUE ATENDEM AS COMUNIDADES.
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R$ 3.171,00 | R$ 604,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000471 | 0000001 |
TALINNY NOGUEIRA LACERDA
***.***.864-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO 21° FORUM ESTADUAL DA UNDIME PE QUE ACONTECERA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DE EDUCACAONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 04 A 25 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000516 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONCERTO DE AMBULANCIA EM JUAZEIRO DO NORTECE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 04 2025 A 23 04 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000673 | 0000001 |
LOCARMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
53.759.897/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM CESTO AEREO ISOLADO COM MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO DISTRITO DE BELA VISTA, GRANITOPE.
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R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 24/04/2025 | 2025NE0000671 | 0000001 |
47.838.579 JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR
47.838.579/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO EQUIPADO COM REBOQUE DE SISTEMA DE SOM DE PORTE MEDIO, MESA DE SOM , MICROFONES PARA SERVICO DE APOIO NA DIVULGACAO DE NOTICIAS DE INTERESSE PUBLICO E REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDA PELO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, INCLUSIVE COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO PROPRIETARIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000125 | 0000004 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0001 2024.
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R$ 5.208,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000039 | 0000004 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000039 | 0000003 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000514 | 0000003 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
R$ 10.608,00 | R$ 0,00 | |
| 23/04/2025 | 2025NE0000239 | 0000002 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICA, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE (SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS AN
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 2025NE0000175 | 0000006 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO DE SALAS DAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DA RANCHARIA PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000226 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.158,05 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000020 | 0000005 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000137 | 0000004 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000039 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.172,79 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000125 | 0000004 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000132 | 0000004 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM PLANTOES DE 24H NO HPPMSS DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00094 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000059 | 0000004 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000266 | 0000004 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000016 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 114,21 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000267 | 0000004 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000268 | 0000004 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000129 | 0000004 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000018 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 215,73 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000269 | 0000004 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000270 | 0000004 |
RONALDO ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.204-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000140 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,73 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000032 | 0000004 |
AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO
***.***.924-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO. QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000142 | 0000004 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000271 | 0000004 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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