Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 2025NE0000127 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 50.326,70 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000130 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.646,70 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000128 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 52.975,40 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000134 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 697,38 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000015 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
|
R$ 623,20 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000056 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.684,38 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000054 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 17.507,94 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000055 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
|
R$ 18.429,50 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000133 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 662,51 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000014 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
|
R$ 656,00 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000014 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.549,98 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000129 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.214,34 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000017 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (BF).
|
R$ 356,40 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000132 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; CRECHE . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.474,42 | R$ 0,00 | |
| 06/03/2025 | 2025NE0000012 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FMAS)
|
R$ 546,26 | R$ 0,00 | |
| 05/03/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000045 | 0000005 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.163,80 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000045 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 55.410,54 | R$ 19.615,86 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000331 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.023,60 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 12 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE COM OBJETIVO DE LEVAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE QUE IRIAM ESTAR PARTICIPANDO DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 360,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000478 | 0000001 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, NA COBERTURA DA SERVIDORA ROZELINA GABRIEL DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO DE 15 DIAS.
|
R$ 904,55 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000479 | 0000001 |
59.020.277/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERAS DE SEGURANCA PARA O GINASIO POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO. GARANTINDO A PRESERVACAO SEGURANCA E DO LOCAL E DAS PESSOAS QUE DELE DESFRUTAM.
|
R$ 5.285,50 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000480 | 0000001 |
***.***.904-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO SOFA DA RECEPCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
|
R$ 834,19 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000249 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
|
R$ 8.015,59 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000455 | 0000001 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ARTICULACAO DE ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS COMUNIDADES E ZONA RURAL.
|
R$ 2.900,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
|
R$ 7.392,91 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000548 | 0000001 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTES A SONDAGENS SPT NA CRECHE PADRAO FNDE TIPO 2, NO POVOADO DE LAGOA NOVA GRANITOPE.
|
R$ 2.800,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000452 | 0000001 |
CLOVIS JAIME AIRES DE CARVALHO ALENCAR 06107250417
14.964.427/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS,
|
R$ 2.000,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000615 | 0000001 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA ARTICULACAO DE DEMANDAS DIRECIONADAS A LEVANTAMENTO DE DADOS NECESSARIOS PARA ORGANIZACAO NA PRESTACAO DE CONTASCARGO: CHEFE DO SETOR.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000238 | 0000001 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA SAO FRANCISCO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000616 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES ACOMPANHADO POR SUA RESPONSAVEL AURILENE GONCALVES DOS SANTOS PARA QUE O PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000489 | 0000001 |
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PEQUENOS REPAROS AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS QUE SERAO DESTINADOS AO LEILAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.114,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000490 | 0000001 |
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E LIMPEZA AOS FINAIS DE SEMANA DO MES DE FEVEREIRO REFERENTE A FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS DESTINADOS QUE SERAO DESTINADOS AO LEILAO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 1.114,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000451 | 0000001 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, SERVICO DE ENGENHEIRO CIVIL ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS.
|
R$ 4.500,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000491 | 0000001 |
59.449.300/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA PODE DE ARVORES E PLANTAS NO MUNICIPIO E PREDIOS PUBLICOS.
|
R$ 1.600,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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