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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000140 | 0000004 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 141,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000101 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.145,33 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.821,96 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.642,78 | R$ 1.288,03 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000038 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 51.042,48 | R$ 16.298,83 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000331 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.319,25 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000101 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 41.201,22 | R$ 14.573,59 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000099 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 46.434,80 | R$ 17.577,15 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000047 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 307,56 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 59.049,44 | R$ 4.842,36 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000122 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 33.624,37 | R$ 2.728,30 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000123 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 28.036,49 | R$ 14.177,82 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.176,58 | R$ 3.317,17 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000103 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.114,17 | R$ 2.244,45 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000097 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 247.766,75 | R$ 94.222,59 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.036,69 | R$ 1.523,06 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 58.797,41 | R$ 6.629,77 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000140 | 0000003 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 105,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000297 | 0000003 |
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.030,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000614 | 0000001 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000610 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000448 | 0000001 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 2.200,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000095 | 0000001 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00193 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
***.***.474-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO EMERGENCIA CLIMATICA: O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000251 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
|
R$ 8.572,88 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000466 | 0000001 |
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DE CALHAS E MANUTENCAO DE TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
R$ 1.400,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000240 | 0000001 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
|
R$ 5.719,91 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025
|
R$ 360,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000241 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 6.056,98 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000613 | 0000001 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DA MULHER DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 13 03 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000243 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 6.783,36 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000244 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 6.460,65 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
MANUELE EUFRASIO SARAIVA
***.***.634-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO EMERGENCIA CLIMATICA: O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .CARGO: ANALISTA AMBIENTALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
|
R$ 350,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000611 | 0000001 |
SIDNEY KALRAIS PEREIRA ALENCAR
***.***.734-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .L.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000612 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO SOBRE EMERGENCIAS CLIMATICAS O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .L.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025.
|
R$ 800,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DA 5° CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO EMERGENCIA CLIMATICA: O DESAFIO DA TRANSFORMACAO ECOLOGICA .CARGO: TECNICO AMBIENTALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 13 03 2025.
|
R$ 350,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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