Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000015 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.040,75 | R$ 1.637,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000131 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.214,78 | R$ 1.390,97 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000048 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.826,60 | R$ 2.254,80 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000049 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 25.677,67 | R$ 7.419,83 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000155 | 0000002 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.590,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000310 | 0000002 |
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000147 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.529,24 | R$ 1.076,51 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000179 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 785,25 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.842,77 | R$ 157,23 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000061 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.962,51 | R$ 569,25 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000301 | 0000002 |
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000165 | 0000002 |
58.991.680/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA.
|
R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000010 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.703,69 | R$ 523,81 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 109,38 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000008 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.150,57 | R$ 503,15 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025,
|
R$ 3.526,00 | R$ 574,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000019 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000018 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.247,17 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000017 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,04 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000497 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.024,77 | R$ 175,23 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000168 | 0000002 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.313,20 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000272 | 0000001 |
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000401 | 0000001 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO
|
R$ 3.500,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000470 | 0000001 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE SALGADOS PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS E POSSIVEIS EVENTOS DA PREFEITURA.
|
R$ 1.537,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000329 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 2.156,30 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
R$ 166,32 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
MAYARA PEREIRA DE ALENCAR AQUINO
***.***.294-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000311 | 0000001 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000450 | 0000001 |
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DA ZONA URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000449 | 0000001 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA,
|
R$ 2.020,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000373 | 0000001 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00031 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000303 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000302 | 0000001 |
MARIA DAS GRACAS CHAVES CALDAS
***.***.774-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TERMO DE RESCISAO E O COMPRIMENTO DAS OBRIGACOES AQUI ESTABELECIDAS, AS PARTES CONSIDERANSE RECIPROCAMENTE E DESOBRIGADAS DE QUAISQUER OUTROS ENCARGO DECORRENTES DO CONTRATO DE LOCACAO, RESSALVADAS AS OBRIGACOES PREVISTAS.
|
R$ 12.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000375 | 0000001 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000379 | 0000001 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE DE INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL COM ATUACAO E PROMOCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000381 | 0000001 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000318 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO, MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000319 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,
|
R$ 1.995,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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