Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 2025NE0000106 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 254,30 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 24, 25 E 26 DE ATENDIMENTO NO FEAS, PARA ORIENTACOES NO QUE SE DIZ RESPEITO AS NOVAS MUDANCAS NO FORMATO DE APRESENTACAO DE PRESTACAO DE CONTAS, COMO TAMBEM PARTICIPACAO NO ENCONTRO DE FORMACAO PARA CUIDADORES DA PESSOA IDOSA.CARGO: PRESTADORA DE SERVICO.
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R$ 645,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 44,01 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.310,63 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 224,96 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 8.064,62 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000167 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 7.625,29 | R$ 102,22 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000171 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 292,16 | R$ 4,49 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000112 | 0000002 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 352,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO JANUARIO SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000485 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 20 02 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000511 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 2025 A 24 02 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000317 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 24 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 25 02 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA ANUCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIANO E MEYRIANE LOPES DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:24 02 2025 A 26 02 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000265 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALENCAR SILVA
52.817.887/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO LOGISTICO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO E DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO PSF DA VILA BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE ATENCAO BASICA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00124 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000409 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.191,04 | R$ 261,03 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000515 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 2025 A 26 02 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
|
R$ 226.098,26 | R$ 4.614,25 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000207 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 4.696,34 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000114 | 0000003 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000021 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 0,49 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000020 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 6.246,14 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000030 | 0000002 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000219 | 0000002 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000053 | 0000002 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000218 | 0000002 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000050 | 0000002 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VISITADORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO CRAS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000217 | 0000002 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000049 | 0000002 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
LAYLLA THAISA DO NASCIMENTO SIQUEIRA
53.643.044/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO E PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA LOGISTICAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
R$ 3.400,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000057 | 0000002 |
59.138.557/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000212 | 0000002 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ARTICULACAO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E POVOADO DE BELA VISTA JUNTO A SUBPREFEITURA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000048 | 0000002 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VISITADORA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABIILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000047 | 0000002 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000198 | 0000002 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000197 | 0000002 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000111 | 0000002 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 94,18 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000179 | 0000002 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
|
R$ 4.500,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000178 | 0000002 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.240,84 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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