Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES 10867480424
41.660.824/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 686,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000643 | 0000001 |
59.902.273 LEILSON BEZERRA DE SOUZA
59.902.273/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CAPINACAO E ROCO EM RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000347 | 0000001 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000390 | 0000001 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00082 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000391 | 0000001 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
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R$ 1.275,12 | R$ 242,88 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000346 | 0000001 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA PARA CONTROLE DE FLUXO DE DESLOCAMENTO DE PACIENTES DA UBS DE BELA VISTA PARA OUTRAS UNIDADES.
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R$ 3.950,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 997,92 | R$ 190,08 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000546 | 0000001 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000399 | 0000001 |
59.834.968 FABIANA CORREIA LIMA
59.834.968/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVOS, DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RANCHARIA.
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R$ 1.012,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000629 | 0000001 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 759,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000317 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
|
R$ 8.021,71 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA 0 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000531 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000538 | 0000001 |
FRANCISCO DIEGO DE OLIVEIRA 70599139471
36.668.279/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE PRACA NO POVOADO DE LAGOA NOVA, VISANDO A CONSERVACAO, MANUTENCAO E PRESERVACAO E SERVICO ZELO DAS AREAS VERDES, EQUIPAMENTOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA EXISTENTES NO LOCAL.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000633 | 0000001 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESAAO DE SERVICO NA LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ATENDIMENTO AO SERVICO PUBLICO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2025.
|
R$ 15.400,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000632 | 0000001 |
60.014.536 IARA DOS SANTOS ARAUJO
60.014.536/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PAA APOIO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000647 | 0000001 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000648 | 0000001 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA ORGANIZACOA E LEVANTAMENTO DE DADOS NAS COMUNIDADES PARA DAR ANDAMENTO NA EXECUCAO DAS DEMANDAS.
|
R$ 2.016,00 | R$ 384,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000464 | 0000001 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETOS DE REVESTIMENTO E FORRO NAS SALA DE AULA DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000440 | 0000001 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
|
R$ 3.427,20 | R$ 172,80 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000129 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, PREESCOLA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.814,16 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000017 | 0000004 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000120 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.765,91 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000134 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 741,11 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000054 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 17.507,94 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000048 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.081,40 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000013 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.631,54 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000057 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.773,03 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000128 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; FUNDAMENTAL I E II (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 56.216,94 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000056 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.684,37 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000127 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 53.406,23 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000014 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.548,98 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000131 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, CRECHE (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.729,18 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000133 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 704,05 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000015 | 0000004 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 16.713,75 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000301 | 0000004 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE.
|
R$ 3.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000130 | 0000004 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; PREESCOLA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 9.278,07 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000110 | 0000035 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 162,80 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000374 | 0000003 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000104 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.734,94 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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