Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 2025NE0000371 | 0000001 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
|
R$ 6.019,52 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000370 | 0000001 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
|
R$ 3.253,72 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000597 | 0000001 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE NATUREZA CONTINUA NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS EM BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000300 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000596 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.345,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000649 | 0000001 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENO E BOLOS PARA ATENDER AS REUNIOES DE PLANEJAMENTO REALIZADOS PELA PREFEITURA.
|
R$ 204,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000543 | 0000001 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000325 | 0000001 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE LINKS FULL DEDICADA DE INTERNET FIBRA OTICA COM GARANTIA MINIMA DE 100% DE VELOCIDADE (SIMETRIA DOWNLOAD) POR MEIO DE FIBRA OTICA DEDICADA NA AREA URBANA DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.360,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000424 | 0000001 |
60.016.688 MARIA ANEILDA VITO
60.016.688/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000363 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000368 | 0000001 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
|
R$ 3.102,59 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000320 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICRO I M BENZ 313 CDI SPRINTERN PLACAS: PFQ7D63, ROTA 7 INICIO SUSSUARANA, MINADOR, SERROTE, SELADA, CASA NOVA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DI
|
R$ 7.699,84 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000319 | 0000001 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 7.622,89 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000365 | 0000001 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000534 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000631 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
R$ 101.328,84 | R$ 2.067,94 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000366 | 0000001 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
|
R$ 1.904,00 | R$ 96,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, COM OBJETIVO DE FORNECER SUPORTE TECNICO E ESTRATEGICO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A OTIMIZACAO DOS PROCESSOS INTERNOS, O APRIMORAMENTO DA GESTAO DOCUMENTAL E A IMPLEMENTACAO DE BOAS PRATICAS ADMINISTRATIVAS.
|
R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000367 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 5.908,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | 2025NE0000361 | 0000003 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIENCIA EM DIREITO PUBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO), PARA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA, ASSESSORAMENTO, REPRESENTACAO DE CAUSAS JUDICIAIS, PARA O MUNICIPIO DE GRANITO PE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025, CONTRATO Nº: 00007 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000100 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 14.144,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000102 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000187 | 0000003 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
|
R$ 3.300,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000363 | 0000003 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO.
|
R$ 4.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000023 | 0000003 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000024 | 0000003 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000450 | 0000003 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DA ZONA URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000497 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.200,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000576 | 0000002 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.500,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000688 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO COM LEVANTAMENTO DE DADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET DOS PREDIOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000468 | 0000001 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO E MANUTENCAO DA ACADEMIA DA SAUDE EM LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000467 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E RECARGAS DO TONER DE COPIADORA MULTIFUNCIONAIS SANSUNG EPSON E KYOCERA,
|
R$ 4.000,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000475 | 0000001 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DO 3° SEMINARIO DE FORMACAO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAIS DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANCA ALFABETIZADA QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000469 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE PROJETO BASICO, TERMO DE REFERENCIA, NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTO E OUTROS DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE I.
|
R$ 1.640,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 2.566,54 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000741 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE EVANIR VIEIRA MOREIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000441 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 67.122,88 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000533 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 28/04/2025 | 2025NE0000380 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.434,30 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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