Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | 2025NE0000441 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 17.603,18 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM
|
R$ 10.048,80 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
|
R$ 7.162,72 | R$ 0,00 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000369 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 9.617,19 | R$ 233,62 | |
| 11/04/2025 | 2025NE0000315 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 9.457,92 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000297 | 0000004 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
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R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000112 | 0000004 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000119 | 0000004 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2025.
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R$ 807,62 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000111 | 0000004 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
|
R$ 475,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000116 | 0000004 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRA FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCAL,
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R$ 1.800,77 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000113 | 0000004 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
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R$ 864,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000115 | 0000004 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
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R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000114 | 0000004 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000110 | 0000031 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 23,34 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000110 | 0000030 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,77 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000263 | 0000003 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000117 | 0000003 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000118 | 0000003 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000119 | 0000003 |
ELY REGINA PEIXOTO DA SILVA DIAS 10785991492
45.555.101/0001-67
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000120 | 0000003 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | 2025NE0000153 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 99,17 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000378 | 0000003 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.163,34 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000378 | 0000002 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 546,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000475 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.471,80 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000077 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DOS PREDIOS VINCULADOS A ELA.
|
R$ 5.035,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000739 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 01 05 2025.
|
R$ 2.800,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000678 | 0000001 |
60.043.509 DAEYSON LUIS JESUS NASCIMENTO
60.043.509/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR OPERADOR PARA TRANSPORTAR PRESTADORES DE SERVICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NAS COMUNIDADES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 05,06,12,13,19,20 DE ABRIL.
|
R$ 760,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000738 | 0000001 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.050,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL, COMO TAMBEM CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CULTURA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000435 | 0000001 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PRODUCAO ARTISTICA COM CONTACOES DE HISTORIAS NA REALIZACAO DA 1° PASCOA DA ALEGRIA, EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, O EVENTO SERA REALIZADO NOS DIAS 23, 24, 25, 29 E 30 DE ABRIL.
|
R$ 7.500,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PREDIOS VINCULADOS, VISANDO A MANUTENCAO E MELHOR FUNCIONAMENTO DO LOCAL.
|
R$ 3.221,85 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000529 | 0000001 |
JOSE RODRIGO ALMEIDA MIRANDA DE SA
***.***.184-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPA DE CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29, E 30 DE ABRILCARGO: AGENTE DE SAUDENº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 2025 A 30 04 2025.
|
R$ 720,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAR DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.475,07 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000736 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL, BEM COMO TAMBEM CUMPRIR AGENDA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 04 A 30 04 2025.
|
R$ 2.800,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025
|
R$ 1.200,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000734 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000473 | 0000001 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPACAO NO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIA 28, 29 E 30 DE ABRIL..Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.050,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025
|
R$ 600,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000737 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.200,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000530 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 04 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS CARLA PATRICIA, CARLA EMANUELLY, CARLOS DANIEL E VERALDO SALES PARA QUE AO SMESMOS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 2025 A 027 04 2025.
|
R$ 270,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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