Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000141 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 700,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
NAYANE JUSTINO DE OLIVEIRA
***.***.794-89
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO CAS CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL, IMOVEL: LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA, 34, CENTRO, GRANITOPE, CONFORME A ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021. PROCESSO LICITATORIO 003 2021 DISPENSA DE LICITACAO NºDP00003 2021. CONTRATO N]: 00003 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0048 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
MARIA VERONICA DE SOUZA
***.***.904-06
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A LOCACAO O IMOVEL NA RUA JOSEFA ALENCAR FERRAZ, S N, GRANITOPE COM FINALIDADE CONSELHO TUTELAR CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PASSA AO FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 002 2021, POR SERVICO CONTINUO E ESSENCIAL A ADMINISTRACAO. PROCESSO LICITATORIO 002 2021. DISPENSA Nº DP0002 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA DE BELA VISTA.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00064 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000434 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA, BEM COMO RECEBER TAMBEM O SELO DE OURO NACIONAL DA EDUCACAO DO QUAL GRANITO FOI CONTEMPLADOS, SEGUINDO CUMPRINDO AGENDA COM DEPUTADOS E MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 02 A 14 02 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
AVELAR BELEZARIO DO NASCIMENTO
***.***.924-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA NA VILA BELA VISTA MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO. QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MIDIA, COMUNICACAO E MARKTING.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA DE GRANITOPE ELETRONICO SRP Nº 003 2024 PROCESSO LICITATORIO N° 0004 2024
|
R$ 1.278,70 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS E MINISTARIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVANCIA E IMPOTANCIA PARA CULTURA, E TURIMOS DO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 02 A 14 02 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA CONZINHA COMUNITARIA, DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA.
|
R$ 6.932,50 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, TEMPEROS JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
|
R$ 1.358,88 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 2025NE0000325 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 211.156,89 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA.
|
R$ 1.100,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000237 | 0000001 |
08.324.910/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CHAVE E CAPACITOR EM 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
|
R$ 320,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000419 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 17.500,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
BIANCA M VALOES SALES LTDA
52.276.273/0001-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADE EM SONORIZACAO E ILUMINACAO EXTERNA PARA REALIZACAO DE ATIVIDADE SOCIO CULTURAL NO PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NA PRACA DA MATRIZ
|
R$ 11.500,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000418 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 18.843,11 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000100 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000324 | 0000001 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 22.733,29 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000422 | 0000001 |
52.696.615 NICOLAS NORMAN GARCIA PINO TAVORA
52.696.615/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGENS PROFISSIONAL COM DRONES E FOTOS AEREAS PARA A FESTA DE FEVEREIRO NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 2.400,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKTING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE DE NOTICIAS E MIDIA ELETRONICAS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, ACOES E CAMPANHAS, PRODUCAO DE FOTOGRAFIS EM CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS.
|
R$ 4.000,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT E MATERIAL ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUICAO NA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009 2025, CONTRATO Nº: 00016 2025SDC.
|
R$ 62.700,59 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000487 | 0000001 |
07.817.919/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
|
R$ 2.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000207 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 4.696,34 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000167 | 0000003 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.727,51 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000151 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 237,03 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000171 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 296,65 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000165 | 0000002 |
58.991.680/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA.
|
R$ 4.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000262 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 612,70 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000016 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.566,90 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000515 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 2025 A 26 02 2025.
|
R$ 180,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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