Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 2025NE0000183 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 55.215,84 | R$ 132,84 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 9.315,64 | R$ 22,41 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000117 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL
|
R$ 9.974,13 | R$ 24,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 3.759,27 | R$ 9,04 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
|
R$ 2.532,90 | R$ 6,09 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000274 | 0000001 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
|
R$ 674,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000187 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 2.399,03 | R$ 5,77 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000185 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 1.386,73 | R$ 3,34 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000184 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 1.240,21 | R$ 2,98 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021.
|
R$ 5.146,78 | R$ 12,38 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000152 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 7.953,46 | R$ 97,71 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000318 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 2.429,81 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000317 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 2.326,38 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 319,38 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000315 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0000
|
R$ 391,77 | R$ 0,94 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000307 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELOA DA SILVA XAVIER PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PICOSPI.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 01 2025 A 21 01 2025.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000186 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 1.896,11 | R$ 4,56 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, O OBJETIVO DA VIAGEM E DISPONIBILIZAR UM MEIO DE TRANSPO, SRA. TALINNY NOGUEIRA LACERDA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCACAO 2025, A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE, PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 01 2025 A 30 01 2025.
|
R$ 540,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
***.***.414-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 1.518,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 349,09 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000200 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE COMPUTADOR PARA REPARO DE DOIS APARELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA. COM A MELHORIA NO DESEMPENHO DOS COMPUTADORES E DO TRABALHO DA EQUIPE INTERNA.
|
R$ 378,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000002 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
|
R$ 5.484,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000014 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 1.448,99 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000013 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 191,06 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000012 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,09 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000501 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 2.700,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000502 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 5.648,40 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000395 | 0000001 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA DA MAQUINA HYUNDAI PAMECANICA DE REFERENCIA: OYV2199, QUE ATUA NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000503 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9784; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009784 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 9.915,27 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 000159248.2023.8.17.2290.
|
R$ 255,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ANAO ARMADA DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS E APOS AS NOITES DE NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, INCLUINDO SEGURANCA DE AREA E APOIO NO SUPORTE DE TRANSITO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
|
R$ 7.740,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000397 | 0000001 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ANTIGA AREA DE TRANSBORDO NO LOCALIZADA NO SITIO BARAUNAS ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
|
R$ 300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000486 | 0000001 |
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 21 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000178 | 0000001 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 5.096,80 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000485 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 20 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
JORGE DIEGO TAVARES DE VIVEIROS
42.999.074/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA BANDA DE LIPE LUCENA.
|
R$ 739,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
02.630.362/0001-91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO 2024 DO COEGEMAS PE, PARA PERMANECER EM DIAS COM ESSE ORGAO. DE ACORDO COM O BOLETO BANCARIO QUE SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 815,55 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 2.499,20 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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