Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 159,72 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
|
R$ 656,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.631,54 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (BF).
|
R$ 356,40 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 156,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000335 | 0000001 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004, CONTRATO Nº: 00004 2025SDC.
|
R$ 16.088,80 | R$ 811,20 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 1.398,42 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (FMAS).
|
R$ 575,03 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC)
|
R$ 6.249,59 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EJA . (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 697,38 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FMAS)
|
R$ 546,26 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 156,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000147 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.868,73 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ESPORTES, GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO E COMUNICACAO, ALEM DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. TAL AQUISICAO E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DESTES ORGAOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ASSEGURANDO O SUPORTE NECESSARIO AS SUAS ATIVIDADES.
|
R$ 6.001,05 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000278 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, ESPORTES, GOVERNO, AGRICULTURA, ARTICULACAO E COMUNICACAO, ALEM DA SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS. TAL AQUISICAO E FUNDAMENTAL PARA GARANTIR O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DESTES ORGAOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, ASSEGURANDO O SUPORTE NECESSARIO AS SUAS ATIVIDADES.
|
R$ 7.010,55 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367, 200174 E 142468.
|
R$ 12,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 662,51 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.661,30 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
|
R$ 5.937,13 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000148 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.775,30 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 2025NE0000484 | 0000001 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 02 2025 A 20 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000194 | 0000003 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE CARNES, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA EM BELA VISTA DISTRITO DE GRANITOPE
|
R$ 5.611,49 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000372 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS DE ATESTO 60X80MM PARA DIVERSAS SECRETARIAS, FUNDOS E SETORES DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 640,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCAS NAO ARMADAS PARA A FESTA DE FEVEREIRO 2025.
|
R$ 7.920,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000365 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA DE MATRIZ E RUAS AO REDOR, APOS O EVENTO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 600,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000173 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA O PREPARO E SERVICO DE ALMOCO DURANTE A FORMACAO PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO LIMPEZA DA COZINHA, LOUCA E UTENSILIOS APOS O EVENTO.
|
R$ 600,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000396 | 0000001 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
|
R$ 343.894,50 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000364 | 0000001 |
CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA
01.837.729/0003-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K REFERENCIA: KKK1200; COR: AMARELA, QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.142,59 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000300 | 0000001 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO CARIMBOS PARA SECRETARIOS E SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE.
|
R$ 770,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000469 | 0000001 |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA CUMPRIR AGENDA COM A GORVENADORA RAQUEL LIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 A 20 02 2025.
|
R$ 1.400,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ABASTECIMENTO DO CAMARIN DOS ARTISTAS, BANDAS, PRODUTORES E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS.
|
R$ 9.557,60 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000270 | 0000001 |
MATHEUS OLIVEIRA RODRIGUES
***.***.974-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA ACOMPANHAR NA AGENDA JUNTO A GOVERNADORA DO QUAL IRAO TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE RELEVANCIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 A 20 02 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000468 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 18 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ANUNCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIZANO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 02 2025 A 18 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000086 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.186,82 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000167 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 734,11 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000020 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 182,65 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
00.780.801/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 2.000,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000359 | 0000001 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RSM9E75, CHASSI: 8AJKA3CD8M3093150, COR: BRANCA, ANO: 2021; COM FORNECIMENTO DE PECA, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE.
|
R$ 340,00 | |
| 17/02/2025 | 2025NE0000462 | 0000001 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCIANA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 2025 A 18 02 2025.
|
R$ 120,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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