Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000027 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000026 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 198,18 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000110 | 0000025 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 6.374,18 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000363 | 0000002 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIA DOS TRABALHOS REALIZADOS PELO MAQUINARIO PESADO.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000102 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA COMISSIONADOS (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000497 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.024,77 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000374 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000104 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 18.092,45 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000450 | 0000002 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL DA ZONA URBANA E POVOADOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000063 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCREAS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.404,15 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000161 | 0000002 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA PACIENTES DO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIAR.
|
R$ 3.723,25 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000100 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE COMISSIOANADOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 13.050,88 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000295 | 0000001 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MANIPULACAO DE ALIMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000536 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 6.668,53 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000291 | 0000001 |
59.706.084 MARIA CLEIDE SOARES
59.706.084/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 3.021,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000576 | 0000001 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000174 | 0000001 |
CLAUDIANA MARIA DIAS 07701636455
45.526.203/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDEPUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00018 2025SDC
|
R$ 9.231,15 | R$ 0,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | 2025NE0000146 | 0000003 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000158 | 0000003 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO AMBIENTE E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000143 | 0000003 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000159 | 0000003 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA VIGILANCIA NAO ARMADA E CONTROLE DE ENTRADA E SADA DE PESSOAS NA QUADRA POLIESPORTIVA ANTONIO AIRTON JANUARIO DA SILVA NO POVOADO DE RANCHARIA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00109 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000053 | 0000003 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE MEI PARA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, NO MUNICIPIO DE GRANITO SECRETARIAS E FUNDO MUNICPAIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000118 | 0000003 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE AO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS.
|
R$ 1.430,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000052 | 0000003 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E SUPERVISORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000264 | 0000003 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NOS POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000238 | 0000003 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000035 | 0000003 |
MARIA DO SOCORRO MARCOS BELO 01033232440
44.013.470/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00174 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000186 | 0000002 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000274 | 0000002 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS (MARMITEX E COLHERES) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 450,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000203 | 0000002 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00102 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000215 | 0000002 |
MARIA APARECIDA BEZERRA DANTAS 03785740433
43.523.351/0001-90
VALOR QUE SE PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00165 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000275 | 0000002 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GALAO 20L) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.116,80 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000205 | 0000002 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR E APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00059 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000213 | 0000002 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000210 | 0000002 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000209 | 0000002 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00129 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000259 | 0000002 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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