Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 4.116,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 7.146,46 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE HORTALICAS, LAGUMES, VERDURAS E TEMPEROS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE
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R$ 3.113,15 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DEVIDO A NECESSIDADE PARA COBRIR AS DEMANDAS DE TRABALHO NAS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.386,75 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
DEMOSTENES JANNIO MOREIRA DE ALENCAR
36.194.289/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA.
|
R$ 1.097,36 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
FUNERARIA VIP LTDA ME
09.151.160/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A CONCESSAO DO AUXILIOFUNERAL COM O CUSTEIO DO TRANSLADO ( ( TRANSLADO 542 KM REF. GRANITO A CARUARU IDA E VOLTA ) ATRAVES DO BENEFICIO EVENTUAL (AUXILIO FUNERAL) DO FALECIDO ELISVAL CARVALHO DO NASCIMENTO. SEGUE EM ANEXO O PARECER SOCIAL.
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R$ 2.222,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SEREM REALIZADOS NO AMBITO DO CREAS, ELABORACAO DE DOCUMENTOS, PETICOES, NOTIFICACOES, REQUERIMENTOS E OUTROS DOCUMENTO NECESSARIOS PARA A DEFESA DOS DIREITOS USUARIOS DO CREAS, BEM COMO NA ORIETACAO AOS USUARIOS, ABORDANDO QUESTOES RELACIONDAS A DIREITOS SOCIAIS, DIREITO FAMILIA DIREITO PENAL, ENTRE OUTRAS AREAS RELEVANTES PARA O PUBLICO ATENDIDO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, INCLUINDO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO PUBLICO, EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE(SIAFIC) E DISPONIBILIZACAO DE DADOS EM TEMPO REAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA PARA AS ENTIDADES DO MUNICIPIO DE GRANITO, ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL F
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R$ 2.856,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000264 | 0000001 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000362 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000609 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 12 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE LEVAR OS SECRETARIOS QUE IRAM ESTAR PARTICIPANDO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE PERNAMBUCO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 2025 A 14 03 2025.
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R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000452 | 0000001 |
CLOVIS JAIME AIRES DE CARVALHO ALENCAR 06107250417
14.964.427/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS,
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000487 | 0000001 |
VC EXTINTORES E RECARGAS LTDA
07.817.919/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, GARAGEM MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS AO MUNUCIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000488 | 0000001 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.475,60 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000429 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO NO POVOADO DE BELA VISTA DE DEMANDAS QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO GABINTE DO PREFEITO, VISTO QUE O POVOADO SE ENCONTRA DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS, FAZENDO NECESSARIA ESTA ARTICULACAO.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
SABRINA ARAUJO BARBOSA 11855815451
45.756.938/0001-74
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE COMO APOIO NA ACADEMIA AS CIDADES, NA MANUTENCAO DO ESPACO FISICO, JUNTO A SECRETARIA DE SECRETARIA DE SAUDE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00080 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000448 | 0000001 |
JEFFESON R DE BRITO MODESTO
34.799.599/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 2.094,40 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2025NE0000448 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ALTA DE PUERPERA, RECEM NASCIDO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 03 A 30 03 2025
|
R$ 120,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000286 | 0000001 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 545,58 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000299 | 0000001 |
NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
35.753.111/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE UROSTOMIA DE UMA PECA DRENAVEL PARA APCIENTE UROLOGICO PARA ESTOMIA CONVEXA 1043MM EM TRATAMENTO PERMANENTE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
|
R$ 5.580,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000010 | 0000003 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000209 | 0000003 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000018 | 0000003 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS JUNTOS AOS SEVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000155 | 0000003 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 4.590,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000210 | 0000003 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000351 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 8.460,89 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000023 | 0000002 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000002 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000023 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021,
|
R$ 549,36 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000278 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 185,58 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000355 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
|
R$ 7.282,92 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000552 | 0000002 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.269,70 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000374 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000552 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 516,68 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000351 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 763,37 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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