Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 1.030,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000199 | 0000001 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.017,00 | R$ 0,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
CLECIA MARIA DA SILVA BORGES 06456988497
45.574.309/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0069 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000189 | 0000004 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 10 (DEZ) CERTIFICADOS.
|
R$ 210,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000350 | 0000003 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
|
R$ 3.120,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000248 | 0000002 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA (PATROL, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA) NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS, ABERTURA DE AREAS PUBLICAS, LIMPEZA TERRENOS, ESCAVACAO DE MATERIAL DE ATERROS NO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO SEC DE INFRAESTRUTURA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00135 2024CPL.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000040 | 0000002 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CREAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000350 | 0000002 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
|
R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000238 | 0000002 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000167 | 0000002 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENSAO DO PSF NO POVOADO DE LAGOA NOVA, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE E SITIO VIZINHOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF E OU MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DO MUNICIPIO. VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: PKG1H01 FIAT UNO
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000181 | 0000002 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SEDE DESTA PREFEITURA.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000060 | 0000002 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000148 | 0000002 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL. 3° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.070,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000143 | 0000002 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE GRANITOPE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021 E PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 348,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000007 | 0000002 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA 0 REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 100,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000149 | 0000002 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 290,00 | R$ 0,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000135 | 0000002 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000284 | 0000001 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000550 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
|
R$ 988,44 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000637 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:27 03 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000289 | 0000001 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14°
|
R$ 1.513,32 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
WF ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
52.047.998/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E ORNAMENTACAO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADA NO DIA 15 DE MARCO DE 2025, INCLUINDO LAYOUT, ORGANIZACAO, EXECUCAO E LOCACAO DE MATERIAIS.
|
R$ 11.800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000423 | 0000001 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 4.600,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000638 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27 03 2025 COM DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE RECIFE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ADLA PRISCILA ALVES DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR PARTICIPANDO DA ELEICAO DA COEGEMAS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 03 2025 A 29 03 2025.
|
R$ 270,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000288 | 0000001 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 3.021,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000439 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA CONSULTA E TERAPIA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 03 2025 A 31 03.
|
R$ 180,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
59.709.537 FRANCISCA MAYSA LACERDA LUNA CAVALCANTE
59.709.537/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000285 | 0000001 |
59.722.534 ELANIA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA
59.722.534/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL EM DIVERSAR AREAS NO AUXILIO DE TURMA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000298 | 0000001 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000352 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
|
R$ 1.000,52 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDETFD; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0
|
R$ 1.850,63 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000283 | 0000001 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DA EDUCACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.548,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000356 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 0000
|
R$ 24.554,62 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000282 | 0000001 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA
|
R$ 3.021,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000293 | 0000001 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 2.548,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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