Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA.
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R$ 1.699,80 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
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R$ 92,01 | |
| 28/01/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
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R$ 2.115,64 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ASSIM VIABILIZAR O TRABALHO DA EQUIPE DE SERVICOS INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.723,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000105 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 2.086,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
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R$ 1.518,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, O OBJETIVO DA VIAGEM E DISPONIBILIZAR UM MEIO DE TRANSPO, SRA. TALINNY NOGUEIRA LACERDA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCACAO 2025, A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE, PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 01 2025 A 30 01 2025.
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R$ 540,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 01 2025 A 28 01 2025.
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R$ 60,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000104 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
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R$ 1.722,80 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA ASSIM VIABILIZAR O TRABALHO DA EQUIPE DE SERVICOS INTERNOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 3.135,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 01 2025 A 25 01 2025.
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R$ 120,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
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R$ 172.700,29 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000247 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA=PE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 01 2025 A 24 01 2025.
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R$ 60,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000246 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRA E ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 01 2025 A 23 01 2025.
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R$ 180,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000196 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NAS LAMINAS DAS MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL COM REFERENCIA RETROESCAVADEIRA DE PLACA: TPD9784 CHASSIS: 1BZ310LATPD009784, RETROESCAVADEIR DE PLACA: EPD9958 CHASSIS 1BZ310LATPD009784. A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI 067 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021)
|
R$ 750,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000245 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GARANHUNSPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA PROCEDIMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 01 2025 A 22 01 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000195 | 0000001 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) POVOADO DE RANCHARIA E BELA VISTA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00036 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068 2024, CONTRATO Nº: 00197 2024SDC.
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R$ 18.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PAPEGAR PACIENTE DE ALTA MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABACARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 01 A 25 01 2025
|
R$ 60,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACA PCA867, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 138,98 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000317 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 2.326,38 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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