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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | 2025NE0001592 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001590 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001591 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 22 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNERCER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM ATENDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE ARARIPINAPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001440 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA E MARIA LUCIRIA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 10 2025 A 31 10 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001570 | 0000001 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 370,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001421 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE FRANCISCO MANOEL, MARIA LUCILENE E TERESINHA JOANA PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 10 2025 A 22 10 2025.
|
R$ 270,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
***.***.384-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
|
R$ 604,80 | R$ 115,20 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001464 | 0000001 |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
|
R$ 11.709,60 | R$ 590,40 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001441 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 28 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000110 | 0000094 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 137,04 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000170 | 0000009 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 65,40 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000021 | 0000008 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 141,61 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000999 | 0000008 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.604,96 | R$ 36,68 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000136 | 0000008 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 83348 EXERCICIO 2025.
|
R$ 78,48 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000958 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 607,03 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000555 | 0000005 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 280402 EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001426 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.729,12 | R$ 63,09 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000947 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.294,92 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000043 | 0000004 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367, 200174 E 142468.
|
R$ 170,04 | R$ 0,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001426 | 0000004 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.436,50 | R$ 56,39 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0001441 | 0000002 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00425 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000252 | 0000002 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.856,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000346 | 0000002 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 400,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001438 | 0000002 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00427 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001426 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVO) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS E ACADEMIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.692,48 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001230 | 0000002 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000044 | 0000019 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 45,81 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000140 | 0000019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 81,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000730 | 0000012 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 782,48 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000730 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 3.599,70 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000140 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,73 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000267 | 0000010 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000268 | 0000010 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000127 | 0000010 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000138 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.838,72 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000100 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000018 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 261,60 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000139 | 0000010 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000266 | 0000010 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0000269 | 0000010 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | 2025NE0001479 | Ordinário |
60.973.499/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS.
|
Carregando...
|
R$ 1.350,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001480 | Ordinário |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MECANIZADO COM TRATOR NA SEDE DO MUNICIPIO NOS TERRENOS PUBLICOS E ARREDORES.
|
Carregando...
|
R$ 3.350,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001481 | Ordinário |
60.303.565/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SALA DE ARQUIVOS INTERNOS DA PREFEITURA DE GRANITO, VISANDO MELHOR EFICIENCIA E ORGANIZACAO.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001482 | Ordinário |
ANDERSON GONCALVES PEREIRA
***.***.124-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 1.810,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001483 | Estimativo |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
|
Carregando...
|
R$ 40.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001484 | Estimativo |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 25.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001485 | Ordinário |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9736, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009736.
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R$ 3.604,95 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001486 | Ordinário |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: TPD9784, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATPD009784.
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R$ 3.604,95 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001487 | Ordinário |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310, DE REFERENCIA: EPD9958, COR AMARELA CHASSI N° 1BZ310LATEPD0009958.
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R$ 3.604,95 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001488 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 12,69 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001489 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001022 | Ordinário |
62.759.787/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO EM CONJUNTO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DAS ESCOLAS, PARA ARTICULACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PLANOS DE ACOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 3.000,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001268 | Ordinário |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 190,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001269 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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Carregando...
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R$ 190,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0001463 | Ordinário |
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 A 26 07 2025.
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R$ 1.400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000342 | Ordinário |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 A 19 09 2025..
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R$ 800,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001265 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001266 | Ordinário |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09.
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R$ 450,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001267 | Ordinário |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PETROLINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO SOBRE SISTEMA DE INFORMACAO DO SUS..Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09..
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R$ 225,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0001462 | Ordinário |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO NO DIA 17 09 2025.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025.
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R$ 50,00 |