Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000283 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00040 2024CPL
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000278 | 0000001 |
DANIELLE ALVES BELEM
***.***.584-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SUBSTITUINDO A SERVIDORA GIULIA GABRIELA SOARES E SILVA.
|
R$ 1.275,12 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 5.200,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL (GALAO 20L) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.470,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000273 | 0000001 |
LUZIA ALVES PARENTE 13552358471
45.149.026/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACIONAL DE CONTROLE E ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA UNIDADES BASICA DE SAUDE DISTRITO DE LAGOA NOVA PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00066 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000271 | 0000001 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADAS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00061 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000270 | 0000001 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO DE AMBIENTES, LIMPEZA E CONSERVACAO MOVEIS E SALAS E DEPENDENCIAS DO HOSPITAL E OUTROSPREDIOS PUBLICOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00057 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS 12V PARA NOBREAK PARA CONCERTO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 714,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000348 | 0000001 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM ACOMPANHAMENTO MENOR KAUA DE SOUZA GOES PARA O HOSPITAL DON MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 2025 A 04 03 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
MARIA MARLENE SILVA SANTOS
***.***.834-81
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO T A ACOMPANHANDO MENOR KAUA DE SOUZA GOES PARA O HOSPITAL DON MALLAN EM PETROLINAPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 03 A 04 03 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000086 | 0000001 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA EM BELA VISTA.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES QUE DEVEM SER INSERIDAS NOS SISTEMAS CAD, SUAS E SAA E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDAS SUASWEB.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000049 | 0000001 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE OFICINAS CULTURAIS INTINERANTES NO MUNICIPIO, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000048 | 0000001 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00069 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
LUIS INACIO PEREIRA 05401139489
42.564.456/0001-24
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO NO LEVANTAMENTO DO POTENCIAL PRODUTIVO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00159 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 2025NE0000234 | 0000001 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
|
R$ 1.221,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000429 | 0000001 |
LEYLLA THAIS DO NASCIMENTO SIQUEIRA 14548205438
45.772.963/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ARTICULACAO NO POVOADO DE BELA VISTA DE DEMANDAS QUE DEVEM SER DIRECIONADAS AO GABINTE DO PREFEITO, VISTO QUE O POVOADO SE ENCONTRA DISTANTE DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DAS PESSOAS, FAZENDO NECESSARIA ESTA ARTICULACAO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000463 | 0000001 |
OSCAR ANTONIO DA SILVA
***.***.965-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO E LIMPEZA DE POCO ARTESIANO NA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, PARA GARANTIR ABASTECIMENTO CONTINUO, ASSEGURANDO O CONSUMO SEGURO, COMO TAMBEM HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES E O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
|
R$ 1.100,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000099 | 0000001 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DOS SETORES DURANTE O FINAL DE SEMANA.
|
R$ 100,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E NA ORGANIZACAO DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO.
|
R$ 1.221,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000541 | 0000001 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LICENCA PARA SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE DESTINADO A AUTOMOCAO DO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA PREFEITURA DE GRANITO.
|
R$ 997,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
VILEIDE VITORIA LARANGEIRA AMORIM
***.***.414-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO DE CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVOS DE FORTALECIMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES DECORRENTE FRACASSADA PROCESSO (ROTAS 01 E 11), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL), ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 86,994 KM+8,56(NOVOS
|
R$ 7.146,46 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000454 | 0000001 |
38.611.861 JOAO RICARDO ALENCAR LACERDA
38.611.861/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO NA ORGANIZACAO DE EXPOSITORES DA FEIRA DO GADO NO POVOADO DE BELA VISTA, TENDO COMO OBJETIVO GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA FEIRA, GERENCIANDO O SUPORTE NECESSARIO PARA A EXPOSICAO.
|
R$ 2.800,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000182 | 0000001 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO NA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E ELABORACAO DE PLANO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; AVALIACAO DO DESEMPENHO DAS CONTRATADAS; REALIZACAO DE REUNIOES PERIODICAS COM AS CONTRATADAS; ELABORACAO DE RELATORIOS DE G
|
R$ 1.221,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000404 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 03 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000044 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARINS DOS CANTOSRES DA FESTA DE FEVEREIRO REALIZADA NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 3.485,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000097 | 0000001 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO PRESTACAO SERVICO DE ORGANIZACAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, PARA COMPOR O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E APRIMORAR E MONITORAR A ATUACAO DOS RESPONSAVEIS PELO ATENDIMENTO A ADOLESCENTES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
R$ 2.800,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000453 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR DE VEICULOS A DISPOSICAO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000488 | 0000001 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.550,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.693,44 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 03 2025 A 14 03 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000258 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 806,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000098 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, JUSTIFICA PARA MANUTENCAO CORRETIVA NA REDE ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) GARANTINDO QUE OS SISTEMAS FUNCIONEM DE FORMA EFICIENTE, EVITANDO INTERRUPCOES NOS SERVICOS.
|
R$ 542,37 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
MARIA CORDEIRO BELEM
54.689.123/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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