Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000101 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 41.201,22 | R$ 14.573,59 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000098 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II COMISSIONADO, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 59.049,44 | R$ 4.842,36 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000331 | 0000003 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.319,25 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.176,58 | R$ 3.317,17 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000012 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 7.532,96 | R$ 2.903,52 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000046 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.389,48 | R$ 1.758,92 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000276 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.031,53 | R$ 968,47 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000037 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 51.469,06 | R$ 6.568,47 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000301 | 0000002 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000275 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.009,87 | R$ 2.671,78 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000049 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 25.677,67 | R$ 7.419,83 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000061 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.962,51 | R$ 569,25 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000310 | 0000002 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000311 | 0000002 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 282,90 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000048 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.826,60 | R$ 2.254,80 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000018 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 172,14 | R$ 0,00 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000121 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.529,24 | R$ 1.076,51 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000047 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 35.186,71 | R$ 10.842,71 | |
| 28/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 109,38 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | 2025NE0000314 | 0000001 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
R$ 166,32 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000381 | 0000001 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,
|
R$ 1.995,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 504,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000292 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA EM RECORRENCIA DAS FERIAS DO SERVIDOR JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA.
|
R$ 594,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000313 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
R$ 166,32 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000252 | 0000001 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 4.116,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
THALES FREIRES SOARES
28.830.592/0001-98
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMINITRACAO EM DIVERSAS AREAS NO MUNICIPIO DE GRANITO CREDENCIAMENTO DE MEIO DO MUNICIPIO SUPORTE OPERACIONAL EM ATIVIDADES ORIENTACAO E EXTENSAO RURAL A PRODUTORES DA CADEIA PECUARIA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00227 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000319 | 0000001 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 380,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000373 | 0000001 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00031 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000189 | 0000004 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAIS. REFERENTE A 10 (DEZ) CERTIFICADOS.
|
R$ 210,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000043 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.533,11 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000111 | 0000003 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
|
R$ 475,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000119 | 0000003 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 802,79 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000115 | 0000003 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
|
R$ 1.440,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000114 | 0000003 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000116 | 0000003 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRA FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCAL,
|
R$ 1.800,77 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000145 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(FUS), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 1.293,89 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000074 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.877,28 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000039 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.100,26 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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