Despesas Detalhadas
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | 2025NE0000515 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 2025 A 26 02 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000355 | 0000001 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
|
R$ 226.098,26 | R$ 4.614,25 | |
| 26/02/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE ANTONIO JANUARIO SOUZA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 2025 A 10 02 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000207 | 0000003 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 4.696,34 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000262 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 612,70 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000002 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
|
R$ 5.484,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000151 | 0000002 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 237,03 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000110 | 0000016 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.566,90 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
|
R$ 21.700,70 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 3.325,76 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO PEDAGOGICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 556,75 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR 10966192451
29.317.731/0001-47
PRESTACAO DE SERVICOS TELECOMUNICACOES DE DADOS PARA FORNECIMENTO DE LINK INTERNET FIBRA OTICA COM 30 MEGA NA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE.
|
R$ 10,04 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000034 | 0000001 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A L0CACAO DE ESTRUTURA PARA FESTA DE FEVEREIRO: PALC0, S0M, ILUMINACAO, GERAD0RES, BANHEIR0S QUIMICOS, E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE OS EVENT0S FESTIV0S NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2025, CONTRATO Nº: 00005 2025SDC.
|
R$ 51.900,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000181 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 905,03 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000177 | 0000001 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
|
R$ 1.316,83 | R$ 3,17 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE EM REUNIAO COM A TV GRANDE RIO PARA APRESENTACAO DE CALENDARIO CULTURAL VISANDO A PUBLICIDADE E ATENDER OUTRAS DEMANDAS.CARGO: SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 159,72 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000513 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE GRANDE RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO JUNTO A CODEVASF, E PARTICIPACAO EM ENTREVISTA NA TV GRANDE RIO E RESOLVER OUTRAS DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 02 A 26 02 2025.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000512 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA JUNTO COM A GOVERNADORA RAQUEL LIRA ASSINAR ORDEM DE SERVICO PARA CONSTRUCAO DE CRECHE EM BELA VISTA.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 25 02 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
MARCIA RAQUEL FERREIRA LACERDA SALES
53.609.083/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO COMUNICADORA NO MUSEU DA CIDADE, VISANDO A AMPLITUDE DOS FATOS E OBJETOS HISTORICOS DO MUNICIPIO COM CATALOGACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00034 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000233 | 0000001 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000232 | 0000001 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000372 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
|
R$ 2.132,10 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000277 | 0000001 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES E LAVADORA DE ROUPAS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
R$ 5.700,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000231 | 0000001 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIAMAE MARIA.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOBREAK 600VA PARA COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 549,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000230 | 0000001 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00037 2024CPL
|
R$ 1.030,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000229 | 0000001 |
SANDRA RAQUEL DOS SANTOS CORDEIRO 09745430471
43.388.507/0001-77
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00223 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000228 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 1.017,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 1.305,31 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
ELOIZA PEIXOTO DA SILVA
54.989.000/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO GERECIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00206 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.030,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
59.377.620 MARIA LUIZA BRITO DE ALENCAR GONCALVES
59.377.620/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE, RESPONSAVEL PELAS INFORMACOES QUE DEVEM SER INSERIDAS NOS SISTEMAS CAD, SUAS E SAA E PRESTACAO DE CONTAS JUNTO AO MDAS SUASWEB.
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000514 | 0000001 |
MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
00.396.895/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOCUMENTOS DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIASAFRA FGS, RELATIVO A SAFRA 2024 2025, INSTITUIDO PELA LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002, E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962, DE 22 JANEIRO 2004; O VALOR DE CONTRIBUICAO E CALCULADO SEGUNDO A RESOLUCAO N° 1 2024 SAF MDA DE 04 DE OUTUBRO DE 2024 E TAMBEM DE ACORDO COM O TERMO DE ADESAO ASSINADO POR ESSA PREFEITURA, SENDO R$72,00 (SETENTA E DOIS REAIS) POR AGRICULTOR QUE ADERIU EM SUA JURISDICAO. OFICIO Nº
|
R$ 10.608,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 958,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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