Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000261 | 0000001 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA RRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, CAPTACAO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOSCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023, PRIMEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 3.750,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000260 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000259 | 0000001 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000257 | 0000001 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO GRAVATA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0048 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000256 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO DE BRITO
54.530.734/0001-01
EEMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ABASTECIMENTO DE AGUA OPERANDO MOTOR BOMBA NO SITIO MALHADA BONITA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00212 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000255 | 0000001 |
ANTONIO MARIANO NETO 82291918320
43.626.008/0001-70
EMPENHO EQUIVALENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MOTOR BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE MATO GROSSO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0052 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000159 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
|
R$ 3.571,00 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA RES5G80, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 287,64 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000157 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
07.135.668/0001-95
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACAS , RES3190 VW GOL 1.0L, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 723,67 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULO DE PLACA OYW8662, PFU6528 E PFU6868, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 549,47 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACA RES7I79, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 5.158,71 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA.
|
R$ 1.679,40 | R$ 20,40 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS DE SEDE E ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
|
R$ 6.079,75 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000320 | 0000001 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCODICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, TAL QUAL ALGUNS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2.448,50 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000321 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, PCK1928, SNQ4C84, PFI7548, PFI7518 E KIP5265, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.041,94 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000322 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACA PCA867, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
|
R$ 138,98 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000323 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACA RSM9E75, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO.
|
R$ 1.857,73 | R$ 0,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DAS COZINHAS COMUNITARIA DONA RELVA ,DISTRITO DE BELA VISTA, GRANITOPE.
|
R$ 8.710,01 | R$ 105,79 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | 2025NE0000504 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: EPD9958; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LAEPD009958 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 9.450,67 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000501 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 2.700,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000397 | 0000001 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ANTIGA AREA DE TRANSBORDO NO LOCALIZADA NO SITIO BARAUNAS ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
|
R$ 300,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000503 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9784; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009784 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 9.915,27 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
|
R$ 2.499,20 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000505 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS REFERENTE A REVISAO DE 1.000 HRS NA GARANTIA COM EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NA RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736; COR: AMARELA CHASSIS: 1BZ310LATPD009736 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 9.450,67 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000485 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 20 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA, GRANITOPE.
|
R$ 2.500,50 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000180 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE MANUTENCAO, PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 1.121,33 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000392 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EPIS, PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
|
R$ 6.053,36 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000333 | 0000001 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA ANAO ARMADA DURANTE AS APRESENTACOES CULTURAIS E APOS AS NOITES DE NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, INCLUINDO SEGURANCA DE AREA E APOIO NO SUPORTE DE TRANSITO NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER.
|
R$ 7.740,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000035 | 0000001 |
JORGE DIEGO TAVARES DE VIVEIROS
42.999.074/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA BANDA DE LIPE LUCENA.
|
R$ 739,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000486 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 2025 A 21 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000398 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 000159248.2023.8.17.2290.
|
R$ 255,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000500 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENO DE PECAS RELATIVO A DESLOCAMENTO DE EQUIPE TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) NO DIAGNOSTICO DE DETECCAO DE PROBLEMAS NAS RETROESCAVADEIRA 310L DE REFERENCIA: TPD9736, TPD9784 E EPD9958 ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO, VINDO DA CIDADE DE PETROLINA A GRANITO NO VEICULO PLACAS, RETRO TPD9736, RETRO TPD9784, RETRO EPD9958A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 2.700,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000405 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CERTIDAO NARRATIVA EM FACE DE BUSCA POR ATE 5 ANOS FOLHAS REFERENTE A CONSTRUCAO DA NOVA CRECHE NO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 45,79 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
COEGEMAS-PE
02.630.362/0001-91
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO 2024 DO COEGEMAS PE, PARA PERMANECER EM DIAS COM ESSE ORGAO. DE ACORDO COM O BOLETO BANCARIO QUE SEGUE EM ANEXO.
|
R$ 815,55 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000394 | 0000001 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E EFICIENCIA, ASSEGURANDO QUALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
|
R$ 2.436,60 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000137 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.992,07 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000134 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
|
R$ 24.521,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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