Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 2025NE0000316 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 319,38 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000317 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 2.326,38 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2025 | 2025NE0000318 | 0000001 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 2.429,81 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000250 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 30 01 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DE MULHER SRA MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPACAO NO ENCONTRO COM AS GESTORAS MUNICIPAIS REALIZADO NO AUDITORIO SEBRAE, LOCALIZADO NA RUA TABAIARES, 360, ILHA DO RETIRO. RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 01 A 01 02 2025
|
R$ 360,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000248 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 01 2025 A 28 01 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000343 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 01 2025 A 01 02 2025.
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000158 | 0000001 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS DE AGUA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE REFERENCIA OYW8662; CHASSI 9BM384069FB978612; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREA PASSAGEIRO: GEORGE WASHINGTON ALENCAR LOCALIZADOR: FGKKOS ETICKETS: 9572217017608 COMPANHIA AEREA: LATAM LINHAS AEREAS DATA DO EMBARQUE: 10 02 2025 A 13 02 2025. ORIGEM DESTINO: REC BSB REC + HOSPEDAGEM: METROPOLITAN HOTEL BRASILIA LOCALIZADOR: RES0470871963.
|
R$ 4.278,62 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000222 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 23 01 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 A 24 01 2025
|
R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000029 | 0000001 |
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE PASSAGENS AEREA PASSAGEIRO: RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS LOCALIZADOR: FGKKOS ETICKETS: 9572217017607 COMPANHIA AEREA: LATAM LINHAS AEREAS DATADO EMBARQUE: 10 02 2025 A 13 02 2025. ORIGEM DESTINO: REC BSB REC + HOSPEDAGEM: METROPOLITANO HOTEL BRASILIA LOCALIZADOR:RES0470871963.
|
R$ 4.278,62 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000284 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 13 SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MAIS ARQUIVOS, VISTO SUAS DEMANDAS E ATRIBUICOES DE TRABALHO INTERNO NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 10.511,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000338 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE RAIMUNDO JOAQUIM DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 01 2025 A 30 01 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000151 | 0000001 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO SOLDA E RECUPERACAO NA SUSPENSAO DO VEICULO ONIBUS DE REFERENCIA PFU6528; CHASSI 9532E82W1DR306275; COR AMARELA QUE ATUA NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000334 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, O OBJETIVO DA VIAGEM E DISPONIBILIZAR UM MEIO DE TRANSPO, SRA. TALINNY NOGUEIRA LACERDA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCACAO 2025, A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE, PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 01 2025 A 30 01 2025.
|
R$ 540,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000223 | 0000001 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA PAPEGAR PACIENTE DE ALTA MARIA IVANICE FERREIRA DE JESUS, NO SOTE EM JUAZEIRO DA BAHIABACARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 01 A 25 01 2025
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA
***.***.804-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, CAPACITACAO E TREINAMENTOS PARA SELO REFERENCIA EM ATENDIMENTO SALAS DO EMPREENDEDOR 2025.CARGO: CHEFE DO DERPATAMENTO DE MEIO AMBIENTENº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025 A 04 02 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DAS ESTRADAS MUNICPAIS PARA MANUNTECAO, TENDO EM VISTA O RETORNO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2025.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433
|
R$ 48,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 2025NE0000352 | 0000001 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ PARA TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE GRANITO ATE O ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, NO APOIO AO CACAMBAO DO MUNICIPIO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO.
|
R$ 6.000,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000235 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 1.053,12 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00001 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 001 2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0002 2024.
|
R$ 21.700,70 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000458 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE DO ESTADO, PARA ASSUNTOS DE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 02 A 21 02 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CIB E ALINHAMENTOS SAS DOS MUNICIPIOS, E EM SEGUIDA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE DO ESTADO, COLETAR PRONTUARIOS DO CREAS, E CARTEIRA DO CIPTEA, E PRONTUARIOS DA PRESTACAO DE CONTAS 2024.CARGO: SECRETARIA DE ASSINTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 20 02 2025
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 16 02 2025 PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO ADLA PRISCILA ALVES DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR PARTICIPANDO DA CIB (COMISSAO INTERGESTORES BIART) E ALINHAMENTO SAS I MUNICIPIOS REALIZADA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 02 A 18 02 2025
|
R$ 360,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000460 | 0000001 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025.
|
R$ 60,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
|
R$ 3.325,76 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000461 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 15 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 02 2025 A 16 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000307 | 0000001 |
FRANCISCO PASSOS JARDIM
47.800.463/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT STRADA COM REFERENCIA: OYV9032; CHASSI: 9BD578141F788420; COR: BRANCA, ANO: 14 15, A SERVICO DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.015,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000457 | 0000001 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO, E MINISTERIO DO TURISMO, PARA ASSUNTOS DE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 02 A 20 02 2025.
|
R$ 2.700,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000349 | 0000001 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
|
R$ 207.797,18 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000269 | 0000001 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DAS ESCUTAS REGIONAIS DO PLANO DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCO, COMO REPRESENTANTE DA EDUCACAO.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 A 13 02 2025.
|
R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000175 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS NAS COMUNIDADES.
|
R$ 1.500,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000350 | 0000001 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
|
R$ 3.860,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000305 | 0000001 |
LIZIENE FABIANA DE OLIVEIRA PEIXOTO SAMPAIO
***.***.684-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA PARTICIPACAO NAS ESCULTAS REGIONAIS DO PLAN DECENAL ESTADUAL DA PRIMEIRA INFANCIA DE PERNAMBUCOCARGO: COORDENADORA DO NAPS Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025
|
R$ 50,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000306 | 0000001 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS, EM TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 13 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000030 | 0000001 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
|
R$ 831,60 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESETACAO ARTISTICA DE DJ NOS INTERVALOS DAS ATRACOES MUSICAIS DURANTE AS FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.000,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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