Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000130 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.809,60 | R$ 690,40 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000107 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIAIRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE REFERENCIA: RES3I90, CHASSI: 9BWAG45U6NT107925, COR: BRANCA, ANO: 2122 COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 928,20 | R$ 46,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000108 | 0000001 |
PNEUS CAMTEOROS LTDA
01.739.141/0004-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL NO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VEICULO DE REFERENCIA: RES8I62, CHASSI: 9BWAG45U6NT073209, COR: BRANCA, ANO: 2122 COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 5.987,28 | R$ 72,72 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.309,73 | R$ 1.149,19 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 20.609,71 | R$ 285,06 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.494,57 | R$ 8.271,34 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.529,24 | R$ 1.076,51 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000122 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 29.037,41 | R$ 3.135,02 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000123 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.393,07 | R$ 12.096,13 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000124 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 27.526,89 | R$ 3.186,99 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000125 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 28.630,03 | R$ 15.762,86 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000275 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULCACAO E COMUNICACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.009,87 | R$ 2.671,78 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 49.799,53 | R$ 6.810,47 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.305,49 | R$ 569,25 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000276 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.031,53 | R$ 968,47 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.523,22 | R$ 816,38 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.258,41 | R$ 1.081,19 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 8.509,76 | R$ 1.758,92 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 45.527,04 | R$ 4.939,03 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000119 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, POR MEIO DO PARCELAMENTO DA MP 778 2017, RELATIVO AO ANO DE 2025.
|
R$ 797,82 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000043 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.275,11 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000115 | 0000002 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007.
|
R$ 1.440,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000147 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 2.179,61 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.610,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000116 | 0000002 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A CONSUTORIA ESPECIALIZADA DO SIM, A NIVEL DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL, A QUAL IRA FORTALECER A NOSSA CADEIA PRODUTIVA LOCAL,
|
R$ 1.800,77 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000073 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.442,92 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000335 | 0000002 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004, CONTRATO Nº: 00004 2025SDC.
|
R$ 19.500,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000041 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 13.622,75 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000074 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.877,28 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000113 | 0000002 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS.
|
R$ 864,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000148 | 0000002 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 2.070,66 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.467,40 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000194 | 0000002 |
AMUPEASSOCIACAO MUNIC.PE
11.141.363/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO PRATICA E ECONOMICA PARA AS PUBLICACOES LEGAIS DO MUNICIPIO; ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS PARA PUBLICACAO DE ATOS DO GOVERNO MUNICIPAL.
|
R$ 864,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000124 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.467,40 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000044 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.100,26 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.350,87 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000122 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.467,40 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000114 | 0000002 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM COMO OBJETO A DEFINICAO DE REGRAS E CRITERIOS NOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS PARA A MANUTENCAO DAS PATRULHAS MECANIZADAS DO CISAPE ABAIXO DISCRIMINADAS: 03 TRATORES DE ESTEIRAS 01 (UM) CAMINHAO COMBOIO (ABASTECIMENTO), PLACA KLU0708; 03 (TRES) CAMINHOES BASCULANTE (CACAMBA), SENDO 02 (DOIS) FORD CARGO, PLACAS NXV1179, NX1239 E 01 (UM) IVECO, PLACA KHE1543; 01 (UM) CAMINHAO PIPA FORD CARGO, PLACA KLU0948, 01 (UM) PA MECANICA NEW HOLLAND 12C;
|
R$ 2.500,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000111 | 0000002 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
|
R$ 475,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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