Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 2025NE0000119 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 800,05 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000094 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 1.015,98 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000088 | 0000001 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801112, REFERENTE A EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000112 | 0000001 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150, EXERCICIO 2025.
|
R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000087 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA (ESTIMATIVA) DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, EXERCICIO 2025.
|
R$ 425,64 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000207 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE ACAMADO RAIMUNDO DA SILVA PARA REALIZAR EXAME EM JUAZEIRO DO NORTECENº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 01 2025 A 10 01 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 288,45 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000103 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL . JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2024, PROCESSO LICITATORIO Nº013 2023 PREGAO ELETRONICO Nº00008 2023.
|
R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000163 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2024.
|
R$ 8.089,14 | R$ 101,71 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000093 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 79,86 | R$ 0,00 | |
| 22/01/2025 | 2025NE0000091 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 216,14 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000002 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 542,50 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DEZEMBRO DE 2024.
|
R$ 185,33 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000169 | 0000001 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
|
R$ 213.443,85 | R$ 4.356,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000009 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 342,06 | R$ 4,28 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
CICERO CARLOS MENDES
51.357.849/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL CULTURAL DO NOVENARIO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DO POVOADO DO MATO GROSSO NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2025 AREA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2025, CONTRATO Nº: 00001 2025SDC.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000156 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 8.655,36 | R$ 107,66 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000155 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.954,79 | R$ 260,65 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000013 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 542,50 | R$ 6,85 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000080 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEACADEMIAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 3.108,70 | R$ 38,42 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TREINADORA GERENCIAL DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUSEU MUNICIPAL NO POVOADO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00032 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE EM PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E LAZER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00053 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
55.248.357 JOSE GALDINO DA CONCEICAO
55.248.357/0001-85
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA DE BELA VISTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000285 | 0000001 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA E TRANSBORDO DE ENTULHOS NA SEDE DE SEGUNDA SEXTA.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA
53.141.309/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS JUNTOS AOS SEVICOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DES. SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000286 | 0000001 |
CHARLES JUNIOR DE MELO MONTEIRO
54.016.509/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LOGRADOUROS.
|
R$ 1.518,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000287 | 0000001 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RECEPCAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00039 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO REFERENTE AO LANCAMENTO DE RECEITAS E CONCILIACOES BANCARIAS.
|
R$ 1.430,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000139 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 2.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000295 | 0000001 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DE COMUNICACAO INTERNA, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE DIARIAS E ACESSORMANETO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL(SEGUNDA A SEXTAFEIRA 7 DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00240 2022,
|
R$ 1.500,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000308 | 0000001 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA URBANA, AS QUAIS INCLUEM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS.
|
R$ 587,60 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000309 | 0000001 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E LIMPEZA E ORGANIZACAO DA GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 404,80 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000310 | 0000001 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
|
R$ 404,80 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000311 | 0000001 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.016,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
11.654.563/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RSN5A80, CHASSI: 9BWAG45U8NT109420, COR: BRANCA, ANO: 21 22; COM FORNECIMENTO DE SERVICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
R$ 297,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000010 | 0000001 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000136 | 0000001 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTOS E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDICAO PARA VIDEOS DE DIVERSAS CAMPANHAS OFICIAIS DO MUNCIPIO.
|
R$ 3.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
TAYANE KIARA GONCALVES DO NASCIMENTO 14706430496
36.322.358/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00226 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||