Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 2025NE0000079 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEHOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 6.420,71 | R$ 81,99 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000078 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 2.367,04 | R$ 29,92 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000076 | 0000001 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO TELEFONE DE NUMERO 38801107, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 92,01 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000190 | 0000001 |
BEZERRA AUTOPECAS LTDA
08.981.473/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MANGUEIRA DO HIDRAULICO PARA O MAQUINARIO QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MAQUINAS COM REFERENCIA: PAMECANICA OYV2199, MOTONIVELADORA KKK1200, RETROESCAVADEIRA TPD9736, TPD9784 E EPD9958, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 57,28 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000081 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEACADEMIAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 5.471,76 | R$ 69,13 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000109 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 99,01 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
CISAPE
10.283.138/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE RATEIO Nº 06 2025 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A REALIZACAO DA 1ª CONFERENCIA NTERMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA REGIAO DO CISAPE EM COMUM ACORDO.
|
R$ 1.596,50 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000306 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE MACEIOAL PARA ATENDER DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE GRANITOPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 01 2025 A 21 01 2025.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000111 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 7.309,25 | R$ 98,27 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000001 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 594,26 | R$ 7,56 | |
| 21/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2024.
|
R$ 56,16 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000006 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
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R$ 0,40 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000005 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 166,24 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000004 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 2.313,53 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000134 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELA DA GUIA DE RECOLHIMENTO RPPS, ACORDO Nº00521 2021 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DATA DA ASSINATURA 15 03 2021.
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R$ 24.394,39 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACA DE SERVICO NO RAMO DE SEGURO DE VEICULOS COM COBERTURA TOTAL PARA TRES VEICULOS (AMBULANCIAS 0KM) PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO SECRETARIA DE SAUDE, PELO PRAZO DE 12 MESES, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00003 2023, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 010 2023M CONTRATO N° 0000 2023CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 10.035,81 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000166 | 0000001 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELA PARA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 404,00 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E VALORES RETIDOS DE INSS DE PESSOA JURIDICA.
|
R$ 3.684,33 | R$ 0,00 | |
| 20/01/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE.
|
R$ 9.377,26 | R$ 230,59 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 2025NE0000135 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS (SEM FRANQUIA DE COPIAS),
|
R$ 1.000,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000215 | 0000001 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
***.***.474-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORESTACAO DE SERVICO COMO AUXLIAR DE SAUDE BUCAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE 1, SUBSTITUINDO A SERVIDORA MARLETE SOARES ALVES QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 607,20 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
ANTONIO BARBOSA SOARES
***.***.494-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 99,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000214 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 198,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E EXTENCOES DO MUNICIPIO, INCLUNDO TROCAS DE PECAS E GAS.
|
R$ 5.730,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000213 | 0000001 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE MIDIA, COMUNICACAO E MARKTING.
|
R$ 3.600,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000211 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 792,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000210 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 198,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000209 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 99,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000206 | 0000001 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
|
R$ 198,00 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000201 | 0000001 |
NATAN HIGOR DE OLIVEIRA
***.***.134-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE OPERACIONAL NAS ACOES DE LIMPEZA E PREVENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.600,00 | |
| 09/02/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
MARIA LIVIA RIBEIRO DE LIMA
53.529.826/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COMO RECEPICIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS DO CRAS, FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL SEC DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00097 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 08/02/2025 | 2025NE0000433 | 0000001 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
***.***.964-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 02 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE A SERVICO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE. Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 02 2025 A 09 02 2025.
|
R$ 120,00 | |
| 08/02/2025 | 2025NE0000057 | 0000001 |
59.138.557 MARIA MADALENA EUFRASIO CORDEIRO
59.138.557/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 266,67 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000294 | 0000001 |
FRANCILDO DA CRUZ PEREIRA 05227773416
42.713.829/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE OPERADOR E CONDUTOR DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00011 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000253 | 0000001 |
MACARIO PEREIRA DE ARAUJO 29132290187
36.738.105/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022 CONTRATO Nº: 00274 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000254 | 0000001 |
MARCOS DAVI DA SILVA FERNANDES
52.233.737/0001-58
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DIGITADOR E CONFERENTISTA NA BASE DE DADOS DO GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00030 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000118 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO SECRETARIA DE SAUDE TRATAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00018 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000162 | 0000001 |
POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA
06.180.197/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A HOSPEDAGEM E PONTO DE APOIO PARA PACIENTES DO (TFDTRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), EM RECIFEPE. O SERVICO INCLUI REFEICOES.
|
R$ 5.580,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000138 | 0000001 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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