Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 0 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2025 | 2025NE0000008 | 0000001 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ROTA PINTADINHA A LAGOA NOVA, CONTRATACAO DIRETA Nº 120 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000297 | 0000001 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
MARIA DAIANE RODRIGUES DE MELO
54.038.409/0001-26
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO(ONIBUS) PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PROPRIA MATO GROSSO A GRANITO MANHA E TARDE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00096 2024CPL.
|
R$ 950,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000033 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00033 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.118,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000074 | 0000001 |
JOSE MARTINS CORDEIRO CAVALCANTE
54.611.746/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO FUNDAMENTALI, NA TURMA DO 2º ANO NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA,CONTRATACAO DIRETA Nº 104 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000053 | 0000001 |
JOSE DO NASCIMENTO FILHO 35561718487
41.268.417/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA NO PERIODO NOTURNO, NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, LOCALIZADA NO POVOADO DE VILA BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00132 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000014 | 0000001 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
EGILA MIRELLY DE OLIVEIRA 10812711408
43.150.133/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0080 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000005 | 0000001 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS, EDICAO DE CADASTROS E APOIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI040 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 254,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000082 | 0000001 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA SECRETARIA DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA SAO FRANCISCO POV RANCHARIA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00108 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000084 | 0000001 |
PAULO JEFESSON NOGUEIRA DE LUCENA
54.022.607/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00109 2024CPL.
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000047 | 0000001 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000031 | 0000001 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 17/01/2025 | 2025NE0000007 | 0000001 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
MARIA ELISABETE PEREIRA MATIAS
***.***.883-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA PARA O CARGO DE VIGILANCIA HOSPITALAR SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA CRISTINA BARBOSA PEIXOTO DEVIDO AFASTAMENTO POR LICENCA MATERNIDADE, COMO CONSTA PARECER JURIDICO EM ANEXO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0226 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 2.268,00 | R$ 432,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000052 | 0000001 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000016 | 0000001 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000085 | 0000001 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 895,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 2025NE0000137 | 0000001 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO PLANTONISTA DE LAVANDERIA COM PROCESSAMENTO DA ROUPA E LENCOIS E SUA DISTRIBUICAO EM PERFEITAS CONDICOES DE HIGIENE E CONSERVACAO, EM QUANTIDADE ADEQUADA A TODAS AS UNIDADES DO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00182 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000116 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019.
|
R$ 5.722,61 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000219 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPECAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00162 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000293 | 0000001 |
MARIA CICERA DA SILVA 04592658493
44.042.050/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO DA COMUNIDADE DO MATO GROSSO NA FORMULACAO DE DEMANDAS PARA GABINETE DO PREFEITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00168 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000216 | 0000001 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00064 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000217 | 0000001 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA E VERIFICACAO DE PNEUS, HIGIENIZACAO E LAVAGEM DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00108 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000198 | 0000001 |
PAULO RICARDO LEONEL DE CASTRO
55.532.294/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE ADMINISTRATIVO NA ARTICULACAO JUNTO A COMUNIDADE DE RANCHARIA.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000129 | 0000001 |
JOANA DARK FLORENTINO NOGUEIRA 12906925489
44.981.583/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVICO DE LIMPEZA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SOB FORMA DE PLANTOES NO HPP HOSPITAL MARIA SENHORINA DE SOUZA, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00125 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000160 | 0000001 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE.
|
R$ 2.185,50 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000146 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00121 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000142 | 0000001 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0078 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000218 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PORTARIA, CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS E VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL NA GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SEC. DE TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00043 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000296 | 0000001 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE E ELABORACAO DE DOCUMENTOS EM COMPRAS PUBLISCAS, FASE DE PLANEJAMENTO PARA PREFEITURA.
|
R$ 5.200,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000143 | 0000001 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO , DIGITACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00123 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000262 | 0000001 |
SEBASTIAO MOREIRA DE LIMA 22333525304
40.978.575/0001-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA E DE FISCALIZACAO DE VILAS E POVOADOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00225 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000263 | 0000001 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO DE DISPENSAS ADMINISTRATIVAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE LICITACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00208 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.800,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000221 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO PESADO (CAMINHAO PIPA) SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00017 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000432 | 0000001 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR E BUSCAR INFORMACOES NECESSARIAS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS PARA O FORTALECIMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA DA MULHER.CARGO: COORDENADORA DA MULHERNº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 A 09 02 2025.
|
R$ 700,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nenhum registro encontrado |
||||||||