Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 2025NE0000027 | 0000001 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO OPERACIONAL COMO AJUDANTE DE ELETRECISTA NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM ,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00201 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000058 | 0000001 |
ANTONIO LEANDRO DE ARAUJO PEREIRA
55.047.000/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO NA COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA NAS RUAS, SUBSTITUINDO OS SERVIDORES EFETIVOS DE ACORDO COM O CALENDARIO DE FERIAS, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0084.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000302 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, VISITA INSTITUCIONAL AO GABINETE DA SENADORA TERESA LEITAO E DO DEPUTADO CARLOS VERAS PARA TRATAR DE ACOES FUTURAS PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 01 A 17 01 2025.
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R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
|
R$ 4.100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000026 | 0000001 |
ADELY ALVES FREIRE 57792569420
44.480.136/0001-11
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL NA MANUTENCAO GESTAO DO SISTEMA DE DRENAGEM E DAS VIAS PUBLICAS E OBRAS PUBLICAS DIRETAS NA SEDE E AREA RURAL DO MUNICIPIO,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000059 | 0000001 |
ROSIANE DA SILVA SANTOS 08386303409
41.031.381/0001-53
IMPOIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO LIMPEZA E MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA INFRAESTRUTRA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00217 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000025 | 0000001 |
MARIA EDILANE LACERDA DE OLIVEIRA
28.825.146/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO E DIVERSAS AREAS VOLTADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00176 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000024 | 0000001 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00141 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
59.665.052 ROBELVAM GUEDES DA SILVA
59.665.052/0001-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHOES CACAMBA INCLUINDO MOTORISTAS E AJUDANTES, MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, PARA EXECUCAO DO SERVICO DE COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO, VEICULO TIPO: MAQUINA PESADA VW 13180E PLACA LVC1219PE COLETA SELETIVA DE RESIDOS SOLIDOS DA SEDE; PREGAO ELETRONICO Nº 00026 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 064 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2022
|
R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000060 | 0000001 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FISCALIZACAO DO CUMPRIMENTO DAS PRETICAS DO CODIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO NAS RUAS E NOS DIAS DE FEIRA LIVRE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0076.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, DEZEMBRO.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000022 | 0000001 |
ANTONIA DEILDA RODRIGUES 04691915460
42.108.961/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO, RECEPCIONISTA, E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00329 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
JOSE NILTON TEIXEIRA DE SOUZA
55.499.729/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ORGANIZACAO DOS DEPOSITOS E CONTROLE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI160.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
53.633.167/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00035 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000021 | 0000001 |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO NA FISCALIZACAO DE AREAS DOS SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E ROCO MANUAL E RETIRADA DE MATERIAL TERROSO DOS LOGRADOUROS E RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00130 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000062 | 0000001 |
FRANCISCO JOSE DE VIVEIROS 71283994453
36.775.870/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E RASTELAGEM DE MATERIAL TERROSO NAS PRINCIPAIS RUAS, MEIOSFIOS E VIAS PUBLICAS, NA COMUNDADE DE RANCHARIA. (INCUINDO AJUDANTES), CONTRATACAO DIRETA Nº CI0046.
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000063 | 0000001 |
SEBASTIANA JAINARA PEREIRA DA SILVA
53.530.347/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO, MANUTENCAO DOS AMBIENTES DA COORDENARIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00122 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
JOAO VICTOR PEIXOTO SOARES 12672551456
42.564.067/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA BASE DE DADOS DO SISTEMA DE INFORMACAO DO PNI E ATUALIZACAO DO BOLETIM (COVID19), BPA (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL). GERENCIAMENTO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E ARTES DIGITAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 2025NE0000179 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 74241 EXERCICIO 2025.
|
R$ 720,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 7.158,06 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000028 | 0000001 |
GRANGEIRO & COELHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA
06.971.037/0003-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA A FESTA QUE ACONTECERA DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 1.352,61 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433
|
R$ 12,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000128 | 0000001 |
ULISSES RODRIGUES CAVALCANTE
***.***.254-78
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB) NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, LEI Nº 454 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, DEZEMBRO.
|
R$ 1.100,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000284 | 0000001 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS 13 SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MAIS ARQUIVOS, VISTO SUAS DEMANDAS E ATRIBUICOES DE TRABALHO INTERNO NO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 10.511,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000150 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB), ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS.
|
R$ 992,08 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000009 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000008 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 7.216,29 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000110 | 0000007 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 125,92 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 53.656,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000099 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 19.828,89 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.163,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000101 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 14.831,84 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000097 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 99.178,28 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000042 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 300,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 1.163,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000012 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 657,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000103 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EJA EFETIVOS, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.452,87 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000123 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.827,50 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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