Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 2025NE0000020 | 0000001 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS DOS POVOADOS DE BELA VISTA E LAGOA NOVA, E ACRESCIDO SABADOS NA RETIRADA DE LIXOS NOS LOGRADOUROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00083 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000064 | 0000001 |
CRISTIANE MONTEIRO DOS SANTOS
54.140.170/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NA ORGANIZACAO PLANEJAMENTO, ATIVIDADES ADMNISTRATIVA DA SECRATRIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00115 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000194 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA VISITAR O NOVO ESPACO FISICO QUE SERA O LOCAL DO TFDONDE IRAO SE HOSPEDAR.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000065 | 0000001 |
ROBERTO MODESTO DE OLIVEIRA
53.419.350/0001-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO MAO DE OBRA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO DA COORDANADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO,INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00117 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
ROSANGELA MARIA DA SILVA CARVALHO 00042319455
45.573.782/0001-96
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00216 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000019 | 0000001 |
WALTER ALENCAR JUNIOR
36.463.879/0001-55
EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTACAO ESPECIALIZADA NA EXECUCAO CONTRATUAL, ABRANGENDO O APOIO A GESTAO DE DEMANDAS E O SUPORTE TECNICO PARA AS COMPRAS PUBLICAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI084 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000066 | 0000001 |
HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
53.528.486/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECPCIONISTA,ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA COORDENADORIA DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00116 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000067 | 0000001 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
MARTA VANESSA DOS SANTOS ALENCAR 71176550462
45.579.825/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DE SAUDE,, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00196 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000018 | 0000001 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA GESTAO DE CONVENIOS MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV, E PRESTACAO DE CONTASCONVITE Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 029 2023
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000068 | 0000001 |
RAIMUNDA NICACIO BORGES DOS SANTOS 02682029400
40.792.693/0001-17
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA AREA INTERNA E EXTERNA DA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES E EXTERNA E INTERNA DO PREDIO DE ONDE FUNCIONA A EMISSAO DE CARTEIRA PROFISSIONAL NO MUNICIPIO GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00211 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000069 | 0000001 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE MEI PARA COMPLEMENTACAO DE CONTRATACAO DE ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE DE INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL COM ATUACAO E PROMOCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00025 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000070 | 0000001 |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETICAO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JUNTO SECRETARIA DE ESPORTE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00110 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000071 | 0000001 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO,
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
MARIA ARISTENIA DE ALENCAR LUNA
45.396.491/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE DIGITACAO, ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS SINASC LOCAL E WEB NIVEL CENTRAL, DENGUE ONLINE, SIVEP DA SINAN E SIVEP DDA DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000017 | 0000001 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00042 2024CPL.
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000072 | 0000001 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL
|
R$ 1.412,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000073 | 0000001 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE PLANOS DE COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, ASSESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZACAO DE EVENTOS, GESTAO DE REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE. PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO N
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000193 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA VISITAR O NOVO ESPACO FISICO QUE SERA O LOCAL DO TFDONDE IRAO SE HOSPEDAR.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 01 A 07 01 2025
|
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 13/01/2025 | 2025NE0000192 | 0000001 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E DO PACIENTE ANTONIO ARISON MOURA DE SOUZA, A APCIENTE REALIZA TRATAMENTO MEDICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 01 A 07 01 2025
|
R$ 450,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | 2025NE0000056 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(VIG EM SAUDE)
|
R$ 1.661,30 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 61.956,77 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000054 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 18.296,37 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000061 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.874,74 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000101 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 55.573,72 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 56.610,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000266 | 0000001 |
SANDRA ROZA BEZERRA
***.***.774-13
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: AV. JOSE SARAIVA XAVIER, 105 CENTO GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO 001 2021, DISPENSA DE LICITACAO Nº DP00001 2021 E CONTRATO Nº: 00001 2021CPL QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000045 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 79.691,40 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 50.466,07 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000055 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
|
R$ 19.259,10 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.268,68 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000121 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 5.605,75 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000201 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA DA SEDE E ZONA RURAL. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2024, PREGAO ELETRONICO N° 0008 2023, PROCESSO LICITATORIO 013 2023.
|
R$ 3.875,30 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000127 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 50.015,15 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000015 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.537,95 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000133 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, EJA (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 662,51 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000051 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
|
R$ 9.727,29 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000267 | 0000001 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000268 | 0000001 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000120 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.765,91 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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