Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 2025NE0001659 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
|
R$ 10.395,43 | R$ 25,01 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001583 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 3.325,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000447 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA ARTICULACAO COM OS GRUPOS FAMILIAS PARA ORIENTACOES SOBRE ENCAMINHAMENTOS PARA SERVICOS DA REDE DE PROTECAO.
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R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001584 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
R$ 3.068,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001585 | 0000001 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 3.728,85 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001499 | 0000001 |
63.543.969 LUCAS NOGUEIRA SILVA
63.543.969/0001-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO OPERACIIONAL COMO DIARISTA NA EXTENSAO DA UBS DE LAGOA NOVA NO SITIO CASA DE PEDRA.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001661 | 0000001 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.255,07 | R$ 10,24 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000340 | 0000009 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000338 | 0000009 |
ANA KAROLINA PEREIRA ALENCAR
54.081.036/0001-76
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00101 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000345 | 0000009 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000346 | 0000009 |
MARIA EUDILANIA DA SILVA
49.721.030/0001-86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00098 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000342 | 0000009 |
IZABELA PEREIRA DOS SANTOS
54.020.381/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00102 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000344 | 0000009 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
54.035.798/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00104 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000446 | 0000008 |
JOSAFA DUARTE DE SA
54.305.118/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00012 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000445 | 0000008 |
ADALTO PEDRO DA SILVA
54.537.446/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR DE PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00131 2024CPL., PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000447 | 0000008 |
JACKELINY MOREIRA LIMA MATOS
54.361.361/0001-92
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CRENDENCIAMENTO 001 2024, CONTRATO N° 127 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000771 | 0000007 |
ANA MIKAELI BARBOSA DE LIMA AIRES 08077499406
46.104.472/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº0034 2022CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000547 | 0000006 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E FORNECIMENTO E CONFECCAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS PARA ENCONTROS E ATIVIDADES PERTINENTES A CAMPANHAS E REUNIOES COM USUARIOS E TRABALHADORES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA E MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PERTENCENTES , FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. , DISPENSA Nº DV00018 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031 2025 CONTRATO Nº: 00044 2025SD.
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R$ 504,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000636 | 0000006 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL E AREA INTERNA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2022, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, CONTRATO Nº: 00229 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000599 | 0000006 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00238 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.518,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000858 | 0000004 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00166 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001292 | 0000004 |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANEJO COM ANIMAIS NA FEIRA DO GADO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00120 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001313 | 0000004 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00295 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000861 | 0000004 |
59.555.831 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO
59.555.831/0001-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00172 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000887 | 0000004 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANIPULACAO COM ALIMENTOS DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00213 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000911 | 0000004 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00390 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001308 | 0000004 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00290 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000849 | 0000004 |
60.401.420 MEIRIANE NOGUEIRA LACERDA
60.401.420/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, E DIGITACAO NA SEC SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00148 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000852 | 0000004 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00157 2025SDC.
|
R$ 280,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000903 | 0000004 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00379 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000900 | 0000004 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00249 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000949 | 0000004 |
62.037.556 MICHELLY MARIA DA SILVA
62.037.556/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
|
R$ 2.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000910 | 0000004 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00388 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000856 | 0000004 |
60.748.500 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.748.500/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00381 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000862 | 0000004 |
58.764.476 MAGNA CAMILA VIEIRA
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00173 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000886 | 0000004 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006INSTRUTOR DE RECREACAO FISICA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00212 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000945 | 0000004 |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00484 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000944 | 0000004 |
60.377.928 MARIA LUCELIA PAULO DE ARAUJO
60.377.928/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00483 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000950 | 0000004 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00448 2025SDC.
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R$ 1.800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000927 | 0000004 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00247 2025SDC.
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R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001309 | Global |
ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA
26.754.510/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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Carregando...
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R$ 48,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001310 | Ordinário |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
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Carregando...
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R$ 146,16 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001311 | Estimativo |
ANDRESSA BENTO DUARTE 10754125440
43.506.480/0001-70
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE TRANSPORTE DE PESSOAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE.VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: EER8G38 TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, CREDENCIAMENTO Nº 00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072 2025, CONTRATO Nº: 00094 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 5.874,48 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001312 | Ordinário |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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Carregando...
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R$ 1.000,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001313 | Global |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE HOSPITAL, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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Carregando...
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R$ 400,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001314 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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Carregando...
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R$ 5.593,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001315 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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Carregando...
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R$ 2.716,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001316 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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Carregando...
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R$ 729,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001317 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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Carregando...
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R$ 1.100,60 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001318 | Ordinário |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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Carregando...
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R$ 5.632,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 | Ordinário |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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Carregando...
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R$ 2.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001320 | Ordinário |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS: DESFIBRILADOR ECAFIX, ELETROCARDIAGRAFO NIHON KOHDEN E SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL PDO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 1.190,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001498 | Global |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00481 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 38.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001499 | Global |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00482 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 38.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001500 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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Carregando...
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R$ 13,08 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001501 | Global |
KAIK BATISTA DE SOUSA
57.144.177/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESSTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, COM CAMINHAO PIPA (MIN. 8000 LITROS), INCLUINDO MOTORISTA, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO DE ENCARGOS, CREDECIAMENTO N° 00008 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 131 2025, CONTRATO N°: 00483 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 38.040,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001502 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 27 09 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 10.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5G56 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001503 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFEPE, COM O OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOS.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 09 2025 A 29 09 2025.
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Carregando...
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R$ 270,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001504 | Ordinário |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA VISITA NA ADEPE E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO, NA ARTICULACAO DE ACOES PARA O MUNICIPIO DE GRANITOPE.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 30 09 2025.
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R$ 800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001505 | Global |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
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Carregando...
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R$ 4.000,00 |