Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2025NE0000927 | 0000004 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00247 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000906 | 0000004 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E PREPARACAO DE DOCUMENTOS; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00385 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000926 | 0000004 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000855 | 0000004 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025CONTRATO Nº: 00162 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000896 | 0000004 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00238 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000880 | 0000004 |
59.722.534 ELANIA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA
59.722.534/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR. CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00377 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000905 | 0000004 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00383 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000910 | 0000004 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00388 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000877 | 0000004 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR REINALDO MODESTO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00192 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000925 | 0000004 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00245 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000863 | 0000004 |
59.833.356 MARIA SIRLENE DE CARVALHO
59.833.356/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00174 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000947 | 0000004 |
61.901.540 NATTALYS TAMIRES ALENCAR NETO
61.901.540/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000882 | 0000004 |
59.877.906 JANICLECE HENRIQUE DA SILVA
59.877.906/0001-31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00202 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000883 | 0000004 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE TURMA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00203 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000903 | 0000004 |
JOELIDA RAYANA OLIVEIRA DOS SANTOS 12889235467
43.496.474/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00379 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000904 | 0000004 |
60.858.786 ANTONIO REMI GONCALVES DOS SANTOS
60.858.786/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO LOGISTICO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL EM DIVERSAS AREAS, COM A DISPONIBILIZACAO DE VEICULO(S) COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00382 2025SDC.
|
R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000857 | 0000004 |
59.881.908 ERIKA JANIELLE DE OLIVEIRA SOUSA
59.881.908/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00164 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000858 | 0000004 |
59.809.362 TAINA DA SILVA FERREIRA
59.809.362/0001-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00166 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000948 | 0000004 |
61.175.157 MHAYRLA TAFNES FRUTUOSO BARBOSA
61.175.157/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 APOIO ADMINISTRATIVO DE APOIO OPERACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00486 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000854 | 0000004 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000914 | 0000004 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00393 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001356 | 0000004 |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUARIA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000942 | 0000004 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000900 | 0000004 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00249 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000889 | 0000004 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00216 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001359 | 0000004 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00479 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000943 | 0000004 |
61.516.666 MARIA LEIDIANE DE VIVEIROS
61.516.666/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000910 | 0000004 |
59.711.779 FRANCISCA RAYANNE DA SILVA PEREIRA
59.711.779/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00388 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000898 | 0000004 |
59.950.357 RAYSSA BORGES DOS SANTOS
59.950.357/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00244 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001293 | 0000004 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ZELADOR DO PARQUE EXPOSICAO SECRETARIA DE AGRICULTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00123 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001218 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.445,62 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001310 | 0000004 |
60.340.820 FRANCISCA SOLANGE PEIXOTO DA SILVA
60.340.820/0001-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00292 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000901 | 0000004 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000320 | 0000004 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E NA GESTAO ADMNISTRATIVA DE CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE N° IN00031 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 119 2025, CONTRATO N°: 00208 2025SDC.
|
R$ 5.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001010 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.643,10 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000847 | 0000004 |
SABRINA DO ROSARIO MONTEIRO
55.799.793/0001-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA, MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL SECRETARIA DE EDUCACAO. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00193 2025SDC
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000927 | 0000004 |
59.701.746 VIRNA KARINA DA SILVA SANTOS
59.701.746/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00247 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000886 | 0000004 |
WESLEY DOS SANTOS APOLINARIO
54.569.627/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006INSTRUTOR DE RECREACAO FISICA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00212 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000949 | 0000004 |
62.037.556 MICHELLY MARIA DA SILVA
62.037.556/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00449 2025SDC.
|
R$ 2.400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001314 | 0000004 |
ADRIANA QUEIROZ DE SOUZA 12366257490
35.698.425/0001-09
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00296 2025SDC.
|
R$ 1.518,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | 2025NE0001275 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001276 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 227,70 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001277 | Ordinário |
LEIDIANA RIBEIRO DE ARAUJO
***.***.874-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001278 | Ordinário |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE: ZENSIVALDO DE SOUSA, PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001279 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0001280 | Ordinário |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
|
Carregando...
|
R$ 380,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
KETLYN CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO
***.***.964-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARVANA DE EMPREEDEDORISMO.CARGO: ASSES. ESP. CRASNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001270 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 18 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001271 | Ordinário |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 18 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE VALDEMAR PEREIRA DE SOUZA PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE FORTALEZACE .CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 09 A 19 09 2025
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001272 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DE LACUNA DE ESCALA.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001273 | Ordinário |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUCAO DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 95,66 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001274 | Ordinário |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025 A 20 09..
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001464 | Global |
NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
07.797.967/0001-95
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO ADJUDICADOS E HOMOLOGADOS.DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS NO SISTEMA ONLINE DO BANCO DE PRECOS COM BASE NOS PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA REFERENTE AOS RESULTADOS DE LICITACAO
|
Carregando...
|
R$ 12.300,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001465 | Ordinário |
MICHELY NAIANE MODESTO ALENCAR DOS SANTOS
***.***.844-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DE INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARAVANA DE EMPREENDEDORISMO NO DIA 19 09.CARGO: ASSESSORA ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
|
Carregando...
|
R$ 150,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001466 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 09 2025 COM DESLOCAMENTO PARA MUNICIPIO DE AFOGADOS INGAZEIRA COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORAS PARA QUE AS MESMAS PUDESSE COMPARECER NA CARAVANA DO EMPREENDEDORISMO SERTOES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001467 | Estimativo |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 100.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001468 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 80.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001469 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 20.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001470 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 18.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0001471 | Ordinário |
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE OURICURI
05.219.326/0001-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (FPM) CEDIDOS.,
|
Carregando...
|
R$ 5.000,00 |