Despesas Detalhadas
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000044 | 0000021 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
R$ 58,79 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000140 | 0000021 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 0000371 E 600000243, EXERCICIO 2025.
|
R$ 105,50 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000038 | 0000021 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2025.(FUS),
|
R$ 43.079,65 | R$ 14.782,62 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000125 | 0000020 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2025.
|
R$ 30.230,46 | R$ 15.105,82 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000042 | 0000020 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 506,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001060 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
|
R$ 53.535,33 | R$ 21.071,73 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001567 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EFETIVOS EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.647,98 | R$ 245,92 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000347 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 14.861,78 | R$ 1.851,97 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001568 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 3.336,29 | R$ 1.889,91 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000395 | 0000002 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 275425 E 275433.
|
R$ 170,04 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001395 | 0000002 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
|
R$ 4.600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000084 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.597,19 | R$ 1.562,56 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001566 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
ANULACAO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.541,97 | R$ 1.063,78 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001533 | 0000002 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
|
R$ 702,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000394 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
R$ 25.490,84 | R$ 2.812,91 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000042 | 0000019 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 9.914,24 | R$ 1.469,41 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000123 | 0000019 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 531,30 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000123 | 0000018 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.890,62 | R$ 11.108,24 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000049 | 0000015 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.374,41 | R$ 5.566,84 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000008 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 666,67 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000128 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.123,75 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000100 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000267 | 0000011 |
EDINILSON LACERDA DE ARAUJO
***.***.564-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGRICOLAS CONVENIADOS COM O IPA, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000271 | 0000011 |
SONEA MARIA CLEMENTINO
***.***.244-72
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: RUA MATRIZ,20, CENTRO GRANITO PE; PROCESSO LICITATORIO Nº001 2021, DISPENSA DE LICITACAO E CONTRATO Nº: 00001 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000268 | 0000011 |
PEDRO GUILHERMINO DE SOUZA NETO
***.***.134-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, OBJETO TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE TERMO DE POSSE DE 29 11 2021. IMOVEL: AV JOSE SARAIVA XAVIER SN.EQUIPAMENTO PUBLICO: INSTALACAO DO 2º PELOTAO DA 2ª CPM DO 7º BPM DA POLICIA MILITAR DE PERNAMBUCOPMPE DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO, TERMO CESSAO DE USO (SEI GOVPE 18937136GOVPE, 4° TERMO ADITIVO.
|
R$ 600,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000018 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 282235 EXERCICIO 2025.
|
R$ 300,84 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000017 | 0000011 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (BF).
|
R$ 356,40 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000016 | 0000011 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 209,28 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000016 | 0000011 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (BF)
|
R$ 338,58 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000015 | 0000011 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025 (CREAS)
|
R$ 623,20 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001467 | 0000011 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 5.127,25 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000127 | 0000011 |
VITORIA MARTA OLIVEIRA BRITO
***.***.154-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000138 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.838,72 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000125 | 0000011 |
FELIPE ARAUJO DE ANDRADE
***.***.644-06
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017.
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000014 | 0000011 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS).
|
R$ 656,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000115 | 0000011 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000013 | 0000011 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025. FUNDOMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 1.683,97 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000013 | 0000011 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (FMAS).
|
R$ 575,03 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000269 | 0000011 |
MARIA ZILMA ALENCAR SOUSA
***.***.614-68
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DA 209ª CIRCUNSCRICAOGRANITO DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO NA CIDADE DE GRANITO.IMOVEL: LOCALIZADO AV JOSE SARAIVA XAVIER, SN CENTRO GRANITOPE, CONFORME ESPECIFICACAO NA DISPENSA Nº 003 2021, QUARTO TERMO ADITIVO.
|
R$ 700,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000139 | 0000011 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
|
R$ 197,34 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | 2025NE0000325 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
|
Carregando...
|
R$ 29.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000326 | Global |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025.
|
Carregando...
|
R$ 6.080,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000327 | Ordinário |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000328 | Global |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
Carregando...
|
R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000329 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
Carregando...
|
R$ 12,69 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000330 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
|
Carregando...
|
R$ 12,69 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000331 | Ordinário |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS, COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUICIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
Carregando...
|
R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000332 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
Carregando...
|
R$ 45.005,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000334 | Global |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DA SECRETARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 6.800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000335 | Ordinário |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE METARLUGICA PARA CONSERTO DE BARRACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
Carregando...
|
R$ 800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000336 | Ordinário |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
***.***.853-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
Carregando...
|
R$ 6.880,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000337 | Ordinário |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.400,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000338 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA
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R$ 13,08 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000339 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
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R$ 13,08 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000081 | Global |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA PLANEJAMENTO DE PROJETOS AMBIENTAIS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 3.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000082 | Ordinário |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMNISTRATIVOS PARA ARTICULACAO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 2.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000083 | Ordinário |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS, BEM COMO TAMBEM APOIO LOGISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000970 | Ordinário |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000971 | Ordinário |
DEUSIELY DA SILVA SANTOS
***.***.394-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE IMPLANTACAO DE PLANO DE ACAO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAIS DE REFORCO ESCOLAR PARA MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS JUNTO AO SISTEMA DE AVALIACAO E MONITORAMENTO DA APREDIZAGEM EM AREA DEFICITARIAS.
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R$ 3.780,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000972 | Ordinário |
61.504.372 MARIA RAQUEL PEREIRA GOIS
61.504.372/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORGANIZACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 3.036,00 |