Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000102 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 8,66 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000101 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 1,23 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000100 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,29 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000170 | 0000010 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARRIFAS BANCARIAS DO BB CONTA 100544 EXERCICIO 2025.
|
R$ 143,88 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000164 | 0000010 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, SEGUNDO TE
|
R$ 2.084,40 | R$ 105,10 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000374 | 0000010 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZACAO DE VEICULO COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA SUPORTE TECNICO DE DESLOCAMENTO DA EQUIPE DE MANUTENCAO DE MAQUINARIO PESADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA AREA RURAL DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00007 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001511 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 52.500,14 | R$ 8.639,63 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001514 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
|
R$ 91,56 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001488 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001536 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, PARA A ADEQUACAO E MELHORIA DAS AREAS VERDES DESTINADAS AOS PARQUES, PRACAS E ACADEMIAS PUBLICAS NA SEDE MUNICIPAL E NOS POVOADOS, INCLUINDO ELABORACAO DE SOLUCOES TECNICAS PARA MANEJO E REORGANIZACAO PAISAGISTICA, PREPARACAO DO SOLO PARA O PERIODO INVERNOSO, MANEJO DE ESPECIES VEGETAIS, IMPLANTACAO DE MELHORIAS ESTRUTURAIS LEVES E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TEMPORARIAS NECESSARIAS A
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001510 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 22.188,94 | R$ 5.501,06 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001362 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001509 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 56.435,20 | R$ 5.618,40 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000090 | 0000001 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A LOCACAO DE TRANSPORTE PARA APOIO LOGISITICO TOYATA HILUX, COR BRANCA, PLCA PBV 6875, ANO 2019 2020, PARA ATENDER AS DEMNADAS DA SECRETARIA NA SEDE E COMUNIDADE.
|
R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001595 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA GARANHUNS PARA PARTICIPAR NO 77° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 A 02 12 2025.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001363 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 9,76 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001627 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 7.788,89 | R$ 1.334,86 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001628 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.064,31 | R$ 1.046,79 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001573 | 0000001 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEDICO(S) PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM O ART. 4º PREVISTO NA PORTARIA Nº 30 2014 ALTERADA PELA PORTARIA N° 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017, DEZEMBRO.
|
R$ 1.500,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001230 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,73 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001680 | 0000001 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 30 11 2025, COM DESLOCAMNETO PARA A CIDADE DE GARANHUNSPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REPRESENTANDO O MUNICIPIO NO 77 ENCONTRO COSEMSPE REALIZADO NA CIDADE DE GARANHUNS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 11 2025 A 01 12 2025.
|
R$ 150,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001624 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.765,91 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001144 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 365.097,56 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001670 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 20.809,14 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001694 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE OUTUBRO.
|
R$ 7.553,06 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001675 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 294,74 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001196 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
|
R$ 2.009,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001488 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 12,69 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001609 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 583,80 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001511 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 61.139,77 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001610 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 163,70 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001616 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 28 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001630 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2025,(FPM)
|
R$ 13.139,13 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000046 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
|
R$ 9,76 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001536 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 13,08 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001512 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), NOVEMBRO.
|
R$ 16.561,03 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001509 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 62.053,60 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0001178 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
|
Carregando...
|
R$ 227,70 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001179 | Ordinário |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETO DE REVISAO DE INSTALACAO HIDRAULICA E SANITARIA NA UNIDADE DE SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 2.600,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001180 | Ordinário |
POUSADA SOLAR DO LAZER LTDA
06.180.197/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES DO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NA CIDADE DO RECIFE, CAPITAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00028 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043 2025, CONTRATO Nº: 00059 2025SDC, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
Carregando...
|
R$ 11.400,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001181 | Estimativo |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO NA REALIZACAO DA ACAO SETEMBRO AMARELO NA UBS SEDE, COM FOCO NA PROMOCAO DA SAUDE MENTAL E VALORIZACAO DA VIDA, TENDO COMO PUBLICO ALVO O GRUPO DE IDOSOS HIPERTENSOS E DIABETICOS, TENDO COMO TEMA: ACOLHIMENTO, RESPEITO E EMPATIA
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001182 | Ordinário |
IMAGENS E DIAGNOSTICOS MEDICOS EIRELI
23.973.036/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DO PACIENTE SERAFIM JOSE DA SILVA
|
Carregando...
|
R$ 550,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001183 | Estimativo |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
Carregando...
|
R$ 2.616,60 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001184 | Estimativo |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
Carregando...
|
R$ 2.013,50 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001185 | Estimativo |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.295,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001186 | Ordinário |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E DIGITALIZACAO DE PRODUCAO AMBULATORIAL GERAL DO HOSPITAL
|
Carregando...
|
R$ 1.500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001411 | Ordinário |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA GOMES QUE SE LOCALIZAVA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA QUE A MESMA PUDESSE RETORNAR A SUA RECIDENCIA APOS RECEBER ALTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001412 | Global |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER, VISANDO APOIAR A EXECUCAO DE SUAS ACOES E PROJETOS.
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Carregando...
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R$ 5.200,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 | Ordinário |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
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Carregando...
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R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001414 | Ordinário |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO NA EECUCAO DAS ATIVIDADES RECEBIDAS PELA SUBPREFEITURA DE RANCHARIA, BUSCANDO SEMPRE MELHOR ARTICULACAO E COMPLETA RESOLUCAO DAS DEMANDAS
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001415 | Ordinário |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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Carregando...
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R$ 1.518,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001416 | Ordinário |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001417 | Ordinário |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL
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Carregando...
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R$ 950,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001418 | Ordinário |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PERFURACAO DE UM POCO DE 50 METROS E REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 170MM NO DISTRITO DE BELA VISTA
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Carregando...
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R$ 5.680,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001419 | Ordinário |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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Carregando...
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R$ 1.318,04 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001420 | Ordinário |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO PARA AVERIGUACAO DE MEDIDAS NECESSARIAS PARA APOIO NA ORGANIZACAO DE ACOES A SEREM ARTICULADAS JUNTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001421 | Ordinário |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE VIETA (MIDIA) PARA DIVULGACAO DO PROJETO PLANASEAR NO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 125,00 |