Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Apresentando 20 de um total de 5752 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 10859 resultados para o ano 2025
Apresentando 20 de um total de 11303 resultados para o ano 2025
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 2025NE0001679 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000436 | 0000001 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
|
R$ 5.612,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001078 | 0000001 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO COM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAIS.
|
R$ 2.785,27 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001623 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001131 | 0000001 |
62.235.046 GABRIEL EUDES DA SILVA SANTOS
62.235.046/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ORGANIZACAO, PREPARACAO, ANALISE E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. OS SERVICOS INCLUIRAM A PADRONIZACAO DOCUMENTAL, MONTAGEM DE PROCESSOS, CONFERENCIA DE REGISTROS ESCOLARES, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS FISICOS E DIGITAIS, E ELABORACAO DE RELATORIOS ADMINISTRATIVOS NECESSARIOS AO PLANEJAMENTO, EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REDE
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025..
|
R$ 150,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001678 | 0000001 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRAPE, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA PROMOVIDO PELO SEBRAE NO DIA 27 11.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 11 2025 A 27 11 2025.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001143 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001146 | 0000001 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 545,38 | R$ 6,62 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001147 | 0000001 |
J & F UTILIDADES LTDA
59.751.175/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 146,40 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000958 | 0000009 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2025.
|
R$ 357,20 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000430 | 0000002 |
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE
34.985.304/0002-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA Nº 001 2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GRANITOPE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIACAO PRIVADA FILIAL CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE, NA PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE O QUAL TEM POR OBJETIVA PARCERIA E CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE REABILITACAO E COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA TRATAMENTO DE REABILITACAO E DESINTOXICACAO AOS USUARIOS DE DROGAS E SEUS TRANSTORNOS ADVINDO AO USO ABUSIV
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001651 | 0000001 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INOVACAO E SEGURANCA NO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 A 26 11 2025.
|
R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000353 | 0000001 |
CARLOS NICECIO FROSINO
***.***.133-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PARQUES DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 4.896,90 | R$ 1.803,10 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001492 | 0000001 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A PRESENTE CONTRATACAO TEM POR OBJETIVO APOIAR E FORTALECER AS ACOES DESENVOLVIDAS NO AMBITO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE (APS) DO MUNICIPIO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUCAO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. AS ACOES REALIZADAS INCLUEM SUPORTE TECNICOOPERACIONAL AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS, ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DE SAUDE, ORIENTACAO NA ORGANIZACAO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, APOIO NA ALIMENTACAO DOS SISTE
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000430 | 0000001 |
CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE
34.985.304/0002-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONVENIO DE PARCERIA Nº 001 2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE GRANITOPE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E A ASSOCIACAO PRIVADA FILIAL CENTRO TERAPEUTICO REVIVER DO AGRESTE, NA PRESTACAO DE SERVICO DE SAUDE O QUAL TEM POR OBJETIVA PARCERIA E CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE REABILITACAO E COMUNIDADES TERAPEUTICAS PARA TRATAMENTO DE REABILITACAO E DESINTOXICACAO AOS USUARIOS DE DROGAS E SEUS TRANSTORNOS ADVINDO AO USO ABUSIV
|
R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001454 | 0000001 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL ODONTOLIGICO PARA DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 1.653,32 | R$ 20,08 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001622 | 0000001 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS MODELO 310L, DE REFERENCIA:
|
R$ 988,00 | R$ 12,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000408 | 0000001 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA APOIO AS ACOES DO PAIF, INCLUINDO ORIENTACAO METODOLOGICA, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, SUPORTE A EQUIPE DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.
|
R$ 3.918,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0001142 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA FORMATIVA VOLTADA AO PROGRAMA NAICONAL D EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS, PARA PS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 550,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001628 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 12.111,10 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001595 | 0000001 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA GARANHUNS PARA PARTICIPAR NO 77° ENCONTRO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO.CARGO: SECRETARIA DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 12 A 02 12 2025.
|
R$ 600,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000058 | 0000009 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 809,93 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001116 | 0000005 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICO NA CATALOGACAO DE INFORMACOES DE COBERTURA DE AGUA E ESGOTAMENTO DA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE GRANITO EM MAPAS E IMAGENS DE SATELITE, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00102 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001257 | 0000004 |
58.643.188 MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS ACOES DO SETOR DE TRIBUTOS, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 000105 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000187 | 0000010 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
|
R$ 3.300,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000361 | 0000010 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIENCIA EM DIREITO PUBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO), PARA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA, ASSESSORAMENTO, REPRESENTACAO DE CAUSAS JUDICIAIS, PARA O MUNICIPIO DE GRANITO PE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025, CONTRATO Nº: 00007 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001143 | 0000001 |
ANTONIO ADILTON ALVES DE SOUZA 09835173478
41.267.826/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE ROCO MANUAL, CAPINAGEM, PODA E COLETA DE ENTULHOS PARA LIMPEZA NAS ESCOLAS.
|
R$ 4.000,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001508 | 0000001 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA AREA DE SAUDE NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, APOIO AOS SETORES DE PROGRAMACAO, CONTROLE, AVALIACAO SISTEMA DE INFORMACAO, CONTRATUALIZACAO DE SERVICOS DE SAUDE, QUALIFICACAO ESTRATEGICA DOS SERVICOS DE SAUDE E CAPACITACOES VOLTADAS PARA EQUIPES DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00004 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, QUARTO TERMO ADITIVO,
|
R$ 4.590,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000436 | 0000001 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
|
R$ 5.612,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000358 | 0000001 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025..
|
R$ 150,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001623 | 0000001 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA PARA DESPACHAR AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 2.000,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0000089 | 0000001 |
JOAO PAULO AMORIN DOS SANTOS MEI
43.167.417/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATIVIDADES PAISAGISTICAS, ABRANGENDO O PLANEJAMENTO, PARA A ADEQUACAO E MELHORIA DAS AREAS VERDES DESTINADAS AOS PARQUES, PRACAS E ACADEMIAS PUBLICAS NA SEDE MUNICIPAL E NOS POVOADOS, INCLUINDO ELABORACAO DE SOLUCOES TECNICAS PARA MANEJO E REORGANIZACAO PAISAGISTICA, PREPARACAO DO SOLO PARA O PERIODO INVERNOSO, MANEJO DE ESPECIES VEGETAIS, IMPLANTACAO DE MELHORIAS ESTRUTURAIS LEVES E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS TEMPORARIAS NECESSARIAS A
|
R$ 7.000,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001146 | 0000001 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 552,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001679 | 0000001 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001649 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, E PROCESSO LICITATORIO 132 2025.
|
R$ 5.099,91 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001213 | 0000001 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PREGAO ELETRONICO N° 010 2025, E PROCESSO LICITATORIO 132 2025.
|
R$ 3.919,40 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001147 | 0000001 |
J & F UTILIDADES LTDA
59.751.175/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL NA ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 146,40 | |
| 27/11/2025 | 2025NE0001132 | 0000001 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
|
R$ 5.200,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000895 | 0000006 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CONSULTOR TECNICO MECANICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00045 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.500,00 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 2025NE0000966 | Ordinário |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
|
Carregando...
|
R$ 4.554,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000967 | Ordinário |
FRANCISCA TAMIRES ALVES DOS SANTOS
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA.
|
Carregando...
|
R$ 5.427,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000968 | Ordinário |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
|
Carregando...
|
R$ 2.100,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000969 | Ordinário |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
Carregando...
|
R$ 2.145,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0001406 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001169 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001404 | Global |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOCAO E REALIZACAO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065 2025.
|
Carregando...
|
R$ 40.470,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001405 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001166 | Ordinário |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTA NO HOSPITAL GERAL MEMORIAL, EM PETROLINAPE. PACIENTE: MARIA CELIA BATISTA.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001167 | Ordinário |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001168 | Ordinário |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DO ROZARIO DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025 A 26 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 270,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001401 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 22 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001402 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 23 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001403 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000959 | Ordinário |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS BEM PEQUENAS, QUE ACONTECERA NO DIA 22 08 2025CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 75,00 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0000960 | Ordinário |
ROSILENE SOARES DA SILVA
***.***.041-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE GRAVATA PARA PARTICIPAR DA 6ª CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO.CARGO: MEMBRO DE CONSELHONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 400,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001160 | Ordinário |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA, PARA O HOSPITAL RESTAURACAO, EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025 A 22 08 2025.
|
Carregando...
|
R$ 180,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001161 | Ordinário |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 23 08 PARA 16° PEGA DE BOI NO MATO NO SITIO BADABUA.
|
Carregando...
|
R$ 91,66 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001162 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
|
Carregando...
|
R$ 450,00 | |
| 21/08/2025 | 2025NE0001163 | Ordinário |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 21 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINA PARA TRANSPORTAR PACIENTE FRANCISCO BEZERRA DE SOUZA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 21 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 |