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2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0001503 | 0000001 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DA PACIENTE: GENILZA MARIA FERREIRA DA CRUZ, PARA O HOSPITAL PORTUGUES EM RECIFEPE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO CLINICO E CIRURGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 11 A 10 11 2025
|
R$ 180,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001658 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000096 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 0,34 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000393 | 0000009 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2025, CONTRATO Nº: 00006 2025SDC.
|
R$ 3.808,00 | R$ 192,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000482 | 0000009 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 1.909,48 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000253 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.458,59 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000809 | 0000009 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 114,04 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000482 | 0000008 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
|
R$ 2.807,43 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000809 | 0000008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE SAUDE FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 2.938,81 | R$ 4.578,93 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000714 | 0000007 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUCAO DIGITAL INTERATIVA VOLTADA A COMUNICACAO INSTANTANEA ENTRE A ADMINISTRACAO PUBLICA E O PUBLICO, DISPENSA Nº DV00020 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 033 2025, CONTRATO Nº: 00046 2025SDC.
|
R$ 3.497,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000205 | 0000007 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
|
R$ 2.107,79 | R$ 65,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000233 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.289,49 | R$ 390,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000056 | 0000006 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000020 | 0000005 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 416,62 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000365 | 0000004 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 15.000,80 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000835 | 0000003 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
|
R$ 2.642,50 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0001322 | 0000003 |
EDUARDO MARCELINO GABRIEL
53.829.186/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006SUPORTE EVENTOS COORPORATIVOS E OPERACIONAL ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00117 2025SDC.
|
R$ 1.600,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0001359 | 0000003 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00479 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000167 | 0000025 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
|
R$ 1.265,44 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000226 | 0000022 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS FUS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2025,
|
R$ 1.839,10 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2025 | 2025NE0000446 | 0000003 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 4.116,70 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000446 | 0000002 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 882,70 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000445 | 0000002 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 291,40 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000346 | 0000002 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, VISANDO OTIMIZAR A GESTAO DE RECURSOS E A EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE CULTURA.
|
R$ 1.520,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001052 | 0000001 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE OUTSOURCING DE IMPRESSOES, COM FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) COPIADORA LASER MONOCROMATICA A4, EM REGIME DE COMODATO, E FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAIS DE CONSUMO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, EXCETO PAPEL (POR UM PERIODO DE 12 MESES), COM PAGAMENTO POR COPIAS EFETIVAMENTE TIRADAS, (SEM FRANQUIAS DE COPIAS), A SER INSTALADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA N° DV00075 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0138 2025, CONTR
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000444 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 3.032,10 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001658 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000445 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 35,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001654 | 0000001 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT MOBI DE PLACA SOX5H46 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL. CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001655 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 14 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX5F56 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000446 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 236,70 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001657 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 17 11 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 20.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001656 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 11 2025
|
R$ 60,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000408 | 0000001 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA APOIO AS ACOES DO PAIF, INCLUINDO ORIENTACAO METODOLOGICA, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, SUPORTE A EQUIPE DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.
|
R$ 3.918,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001142 | 0000001 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM OFICINA FORMATIVA VOLTADA AO PROGRAMA NAICONAL D EDUCACAO ESCOLAR QUILOMBOLA E A EDUCACAO DAS RELACOES ETNICORACIAIS, PARA PS COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 550,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001651 | 0000001 |
WESLEY OLIVEIRA DE VIVEIROS
***.***.064-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERRA TALHADA PARA PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE INOVACAO E SEGURANCA NO ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA.CARGO: CHEFE DE DEPARTAMENTO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 A 26 11 2025.
|
R$ 200,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001548 | 0000001 |
62.808.806 JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006 SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS PUBLICAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS CATACAO DE MATERIAIS INORGANICO BELA VISTA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00333 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001617 | 0000001 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO, VISTO SEU ALTO FLUXO DE DEMANDAS.
|
R$ 715,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001652 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE COM OBJETIVO DE CUMPRIR DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0001653 | 0000001 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 24 11 2025 TENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO, COM OBJETIVO COMPARECER A REVISAO DE 40.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3F96 PERTECENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOPE.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 11 2025
|
R$ 50,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 2025NE0001151 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 13 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 08 2025
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001383 | Ordinário |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO (TOTAL) VEICULAR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO, COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, DISPENSA Nº DV00058 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11
|
Carregando...
|
R$ 4.196,27 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001384 | Estimativo |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, SISTEMA SONORIZACAO, ILUMINACAO, PORTICOS, PAINEL LEDS, CAMARINS, TENDAS, FECHAMENTO, GRADIS, BANHEIROS,ETC)PARA ATENDER A DEMANDAS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122 2025, CONTRATO Nº: 00239 2025SDC .
|
Carregando...
|
R$ 294.100,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001148 | Ordinário |
LETICIA NARA LOPES SAMPAIO
***.***.363-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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Carregando...
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R$ 900,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001149 | Ordinário |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS COMO SUPORTE EM DECORRENCIA DA ALTA DEMANDA DE ATENDIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE PACIENTES COM POTENCIAL DE GRAVIDADE.
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Carregando...
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R$ 450,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001381 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001382 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ESTRADAS.
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Carregando...
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R$ 103,03 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000295 | Ordinário |
GERNIEL MOREIRA DE BRITO NETO
***.***.934-55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 12 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CRIANCA E JUVENTUDE COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
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Carregando...
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R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000296 | Ordinário |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025
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Carregando...
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R$ 75,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0000297 | Ordinário |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA PARTICIPAR DO EVENTO POLO II DO ENCONTRO DO FNAS PELO BRASIL EM PARCERIA COM ASECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.CARGO: DIRETOR(A) SECRETA DE ASSISTENCIA SOCIALNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 A 12 08 2025.
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Carregando...
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R$ 150,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001145 | Ordinário |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001146 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DE RANCHARIA.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001147 | Ordinário |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO HPPMSS.
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Carregando...
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R$ 100,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001378 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
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Carregando...
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R$ 103,03 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001379 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001380 | Ordinário |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITOPERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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Carregando...
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R$ 700,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000294 | Ordinário |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E UTILITARIO PARA IMPLANTACAO DE COZINHA COMUNITARIA NO DISTRITO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00054 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0105 2025, CONTRATO Nº: 00235 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 58.808,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001139 | Global |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO RECARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA ALA CLINICA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0104 2025.
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Carregando...
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R$ 49.600,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001140 | Ordinário |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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Carregando...
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R$ 113,85 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001141 | Ordinário |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MATHIAS MELO DA CUNHA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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Carregando...
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R$ 120,00 |