Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 2025NE0000387 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS ATEDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DAS COZINHAS COMUNITARIAS, NOS POLOS DE GRANITO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 1.770,00 | R$ 0,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000353 | 0000001 |
CARLOS NICECIO FROSINO
***.***.133-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PARQUES DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 4.896,90 | R$ 1.803,10 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000110 | 0000099 |
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2025.
|
R$ 133,87 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000361 | 0000009 |
LUIS MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
52.632.507/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA DEVIDAMENTE INSCRITO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), COM COMPROVADA EXPERIENCIA EM DIREITO PUBLICO (CONSTITUCIONAL, MUNICIPAL E ADMINISTRATIVO), PARA PRESTACAO DO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA JURIDICA, ASSESSORAMENTO, REPRESENTACAO DE CAUSAS JUDICIAIS, PARA O MUNICIPIO DE GRANITO PE. INEXIGIBILIDADE Nº IN00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 010 2025, CONTRATO Nº: 00007 2025SDC.
|
R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000021 | 0000009 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE ENERGIA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EXERCICIO 2025.
|
R$ 70,10 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001051 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ACADEMIA E UBS EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 64,43 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001072 | 0000007 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 213,35 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000250 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 81,95 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000805 | 0000003 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER NECESSIDADES DIARIAS DAS UNIDADES BAICAS DE SAUDE, HPPMSS, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA Nº DV00029 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044 2025, CONTRATO Nº: 00052 2025SDC.
|
R$ 1.718,80 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001620 | 0000002 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO, EXERCICIO 2025.
|
R$ 4.248,36 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001518 | 0000002 |
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO DE ATOS DA ADMINISTRACAO (PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO, RESULTADOS HOMOLOGACOES E ADJUDICACOES E EXTRATOS DE CONTRATOS, CONVENIOS) POR CENTIMENTRO DE COLUNA PARA PUBLICACAO NOS JORNAIS OFICIAIS (DIARIO OFICIAL DA UNIAO) NO EXECICIO 2025.
|
R$ 469,37 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000151 | 0000018 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 61,77 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000153 | 0000011 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 108,90 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001475 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, OUTUBRO.
|
R$ 1.112,40 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001477 | 0000001 |
61.657.395/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZACAO DA DIVULGACAO OFICIAL DAS ATIVIDADES DO CASTRA MOVEL E PRESTAR APOIO OPERACIONAL DURANTE O PROCESSO DE CASTRACAO ANIMAIS.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001473 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, OUTUBRO.
|
R$ 1.935,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001472 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, OUTUBRO.
|
R$ 3.517,97 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001183 | 0000001 |
63.515.040/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ORGANIZACAO E IMPRESSOES DE MATERIAL PEDAGOGICO E ADMINISTRATIVO PARA ESCOLA DA SEDE MUNICIPAL.
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001474 | 0000001 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, OUTUBRO.
|
R$ 8.899,20 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0001549 | 0000001 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA TRANSLADO DO PACIENTE: ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 11 2025
|
R$ 50,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 2025NE0001196 | 0000001 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE E BISCOITO) EM DECORRENCIA DE ITEM FRACASSADO PREGAO ELETRONICO Nº 00003 2025 PROCESSO LICITATORIO 046 2025 MERENDA ESCOLAR, DISPENSA Nº DV00055 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0106 2025, CONTRATO Nº: 00231 2025SDC.
|
R$ 2.009,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001510 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF CONTRATOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 27.690,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001612 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 495,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001220 | 0000001 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
|
R$ 233,62 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001230 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, SEDUC EXERCICIO 2025.
|
R$ 728,73 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001536 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
|
R$ 13,08 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001513 | 0000001 |
06.180.197/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVICOS DE ALOJAMENTO POUSADA COM ALIMENTACAO INCLUSA POR DIARIA PROXIMA A O HOSPITAL OSVALDO CRUZ, PROCAPE, ALTINO VENTURA, IMIP E HOSPITAL DA RESTAURACAO, EM RECIFEPE. CREDENCIAMENTO Nº 00009 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0151 2025, CONTRATO Nº: 00512 2025SDC.
|
R$ 19.200,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000448 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.679,49 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001512 | 0000001 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB), NOVEMBRO.
|
R$ 16.561,03 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001609 | 0000001 |
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 583,80 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001145 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 70% EXERCICIO 2025.
|
R$ 23.216,94 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001509 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 62.053,60 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000092 | 0000001 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, EXERCICIO 2025
|
R$ 1.580,77 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000435 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PRESENTE SOLICITACAO DEVERA SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA REGISTRO DE PRECO N° 007 2025 FMAS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 00012 2025, VINCULADO AO PROCESSO LICITATORIO N° 0148 2025.
|
R$ 9.500,37 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001511 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC DE SAUDE CONTRATADOS FUS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 61.139,77 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001362 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
|
R$ 12,69 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001514 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB DA CONTA 312525 EXERCICIO 2025.
|
R$ 91,56 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001615 | 0000001 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NO HPP, PROCESSO 088 2025.
|
R$ 2.225,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001616 | 0000001 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 28 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 11 2025
|
R$ 50,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001626 | 0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
|
R$ 38.265,75 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 2025NE0001647 | Ordinário |
63.307.780/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS NA SEDE DO MUNICIPIO, A SER EXECUTADA DE FORMA REGULAR E CONTINUA, DE SEGUNDA A SEXTAFEIRA, CONFORME CRONOGRAMA E ORIENTACOES ESTABELECIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 3.290,00 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000456 | Ordinário |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A LUCIANA LEITE DE ALENCAR NO DIA 15 11 CONFORME ANEXO.
|
Carregando...
|
R$ 3.501,51 | |
| 14/11/2025 | 2025NE0000457 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MELHORIA DOS COMPUTADORES UTILIZADO NO BOLSA FAMILIA E CADASTROS UNICO.
|
Carregando...
|
R$ 200,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001214 | Ordinário |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 5°FORMACAO CONTINUADA.CARGO: COORDENADORA ESCOLARNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 11 2025.
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001215 | Ordinário |
59.707.477/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001216 | Ordinário |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPINAGEM, ROCO MANUAL E PODA DE ARVORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 2.300,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001217 | Ordinário |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO PARA APOIO OPERACIONAL NO GERECIAMENTO E ORGANIZACAO DE COMPRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS.
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001218 | Ordinário |
59.808.403/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL LOGISTICO NA ORGANIZACAO DA APRESENTACAO DO SEMINARIO DE BOAS PRATICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
Carregando...
|
R$ 1.800,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0001554 | Ordinário |
62.077.080/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PARCELADAS DE MATERIAIS EPIS PARA UNIDADES BASICAS, PROCESO LICITATORIO 149 2025.
|
Carregando...
|
R$ 681,40 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000436 | Estimativo |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
|
Carregando...
|
R$ 11.224,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000437 | Global |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000438 | Ordinário |
60.861.209/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000439 | Ordinário |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADO AUXILIAR DA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 182 202, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000440 | Global |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COORDENADORA ADMINISTRATIVADA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 005 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 073 2055, CONTRATO N° 1384 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.000,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000441 | Global |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
53.714.470/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIAR DE CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 006 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 074 2055, CONTRATO N° 206 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.036,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000442 | Ordinário |
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000443 | Ordinário |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.932,10 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000444 | Ordinário |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.032,10 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000445 | Estimativo |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 500,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000446 | Estimativo |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 14.000,00 |