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2026-01-30 12:13:43
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0000854 | 0000005 |
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
57.243.672/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00161 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001255 | 0000005 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº T0005 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00104 2025SDC
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000878 | 0000005 |
59.832.125 FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE PORTARIA EM BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00196 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001011 | 0000005 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.495,10 | R$ 18,16 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001010 | 0000005 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 469,44 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000902 | 0000004 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00378 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000923 | 0000004 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001010 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.564,23 | R$ 78,87 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001214 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 873,55 | R$ 6,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000924 | 0000004 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00411 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001006 | 0000004 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000984 | 0000004 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000921 | 0000004 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00408 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001011 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 995,16 | R$ 12,08 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000983 | 0000004 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00407 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001163 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2025.
|
R$ 0,00 | R$ 1.495,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000929 | 0000004 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL DIARIO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB; CREDENCIAMENTO Nº 006 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025; CONTRATO Nº: 00251 2025SDC.
|
R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001215 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 562,35 | R$ 28,35 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001166 | 0000004 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2025.
|
R$ 0,00 | R$ 195,00 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0001218 | 0000004 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.445,62 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 2025NE0000918 | 0000005 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
53.958.735/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR DE TURMA COM APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO SETOR ADMINISTRATIVO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00398 2025SDC.
|
R$ 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000919 | 0000005 |
MARIA MANUELLA ARAUJO LIMA 34199881840
46.705.293/0001-03
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE AULAS APOIO TECNICO OPERACIONAL; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00399 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000934 | 0000005 |
60.887.634 LUCIANA BARBOSA DA SILVA
60.887.634/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO E RECREACAO NO PATIO NO SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00334 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000946 | 0000005 |
61.079.460 REGINA GABRIELLE DA SILVA BERNARDO
61.079.460/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONIOTRA DE TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00485 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000887 | 0000005 |
59.691.323 MARIA DANIELE ALVES GOIS
59.691.323/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MANIPULACAO COM ALIMENTOS DA CRECHE SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00213 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000942 | 0000005 |
61.319.637 CARLIANE DE OLIVEIRA
61.319.637/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000911 | 0000005 |
59.710.893 MARCYANA DOMINGOS MACEDO
59.710.893/0001-01
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00390 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000859 | 0000005 |
59.710.546 YAN GONCALVES LOULA
59.710.546/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00167 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000950 | 0000005 |
59.684.618 ANA MARCIA DOS SANTOS LUCENA
59.684.618/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00448 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000916 | 0000005 |
60.204.582 MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCAR
60.204.582/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL EDUCANIONAL PARA TOMADA DE DECISOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00396 2025SDC.
|
R$ 3.950,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000958 | 0000005 |
62.315.590 GRACIELE ALVES CARVALHO
62.315.590/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE MONITORIA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00447 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000888 | 0000005 |
59.784.790 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
59.784.790/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00214 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000878 | 0000005 |
59.832.125 FRANCISCO SERAFIM DOS SANTOS
59.832.125/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR DE PORTARIA EM BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00196 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000890 | 0000005 |
41.755.366 FRANCISCO HUMBERTO DE LUNA
41.755.366/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00217 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000901 | 0000005 |
60.498.736 ANTONIA CARINA FEITOZA NOGUEIRA
60.498.736/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E PREPARACAO DE DOCUMENTOS MEIO PERIODO SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00250 2025SDC.
|
R$ 800,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000889 | 0000005 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006MONITOR DE ONIBUS DE ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00216 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000862 | 0000005 |
58.764.476 MAGNA CAMILA VIEIRA
58.764.476/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA LIMPEZA,MANUTENCAO E ORGANIZACAO PREDIAL ESCOLAR BELA VISTA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB. CREDENCIAMENTO Nº 006 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025 CONTRATO Nº: 00173 2025SDC.
|
R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000900 | 0000005 |
60.971.052 LIZIANE BEZERRA DOS SANTOS
60.971.052/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADORA EDUCACIONAL SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00249 2025SDC.
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R$ 1.520,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000905 | 0000005 |
59.568.783 MARIA SAMISIA CORDEIRO LACERDA
59.568.783/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00383 2025SDC.
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R$ 3.000,00 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000943 | 0000005 |
61.516.666 MARIA LEIDIANE DE VIVEIROS
61.516.666/0001-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AUXILIAR AJUDANTE DE CANTINA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
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R$ 1.520,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
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| 09/12/2025 | 2025NE0001276 | Ordinário |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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Carregando...
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R$ 7.651,34 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001277 | Ordinário |
60.547.431 ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
60.547.431/0001-02
VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA ADMINSTRATIVA COM FOCO PARA FINZALIZACAO DE PLANEJAMENTO E ACOES PARA ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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Carregando...
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R$ 3.500,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001278 | Ordinário |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 14.300,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001279 | Ordinário |
CLERIANA DARK MONTEIRO DA SILVA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECIFE PARA A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA TRATRAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDUCACAO.CARGO: PROFESSORANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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Carregando...
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R$ 450,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001674 | Ordinário |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 09 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES NADYLA POLYANA DOS SANTOS PEREIRA,FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001675 | Ordinário |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA RECIFEPE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS SOBRE ASSUNTOS DA SAUDE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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Carregando...
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R$ 600,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001725 | Ordinário |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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Carregando...
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R$ 1.400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001726 | Ordinário |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DA MULHER.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 A 11 12 2025.
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0001727 | Ordinário |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE JUNTO AO PREFEITO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM DEPUTADOS.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: .1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 12 2025 A 10 12 2025.
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Carregando...
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R$ 400,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000367 | Ordinário |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIMENTO E AGENDA COM DEPUTADOS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025..
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Carregando...
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R$ 800,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001720 | Global |
CASA DO CAMPO AGROPECUARIA LTDA
61.879.567/0001-74
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ADMNISTRATIVO DE ARTICULACAO COM OS PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DISPENSA N° DV00088 2025.
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Carregando...
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R$ 2.200,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001721 | Global |
GRANITENSE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
23.341.445/0001-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL PARA SEREM EMPREGADOS EM LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS NA AREA RURAL A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICO LOGISTICO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL E RECICLAGEM, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV000086 2025.
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Carregando...
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R$ 8.000,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001722 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G29 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001723 | Ordinário |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0001724 | Ordinário |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 12 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 12 2025
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Carregando...
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R$ 50,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000464 | Ordinário |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, DISPENSA ° DV0089 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 165 2025, CONTRATO N° 00518 2025SDC.
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Carregando...
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R$ 2.500,00 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000465 | Ordinário |
AFAGU SERVICOS LTDA
07.652.216/0020-43
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO PRESTADO A JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA NO DIA 01 12 CONFORME ANEXO.
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Carregando...
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R$ 7.003,01 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000466 | Ordinário |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL), PREGAO 0006 2025
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Carregando...
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R$ 2.385,46 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000467 | Ordinário |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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Carregando...
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R$ 15.000,32 | |
| 08/12/2025 | 2025NE0000468 | Ordinário |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2025. (CREAS), DEZEMBRO.
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Carregando...
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R$ 656,00 |