Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-06 18:14:20
2026-01-06 18:14:20
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 2025NE0000923 | 0000001 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00410 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000908 | 0000001 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE MONITORA DE PATIO; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025CONTRATO Nº: 00387 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000983 | 0000001 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00407 2025SDC.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000984 | 0000001 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DIPOSICAO VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000982 | 0000001 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE VEICULO ESCOLAR CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00406 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000924 | 0000001 |
PATRICIA GABRIELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 070588954
43.149.817/0001-39
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00411 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000981 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, AO FINAL DE SEMANA.
|
R$ 134,40 | R$ 25,60 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001007 | 0000001 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO COMO AUXILIAR AJUDANTE DE LIMPEZA DOS AMBIENTES DA EREF HELENA LOPES DE SOUZA NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 903,00 | R$ 172,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000922 | 0000001 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00409 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001543 | 0000001 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 07 10 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ELDO MARCELINO ALVES PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:07 10 2025.
|
R$ 60,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000921 | 0000001 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADORA TECNICA EDUCACIONAL ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025;PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00408 2025SDC.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000902 | 0000001 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AGENTE TECNICO DE DESENVOLVIMENTO E ORGANIZADORA DE ATIVIDADES ESCOLAR; CREDENCIAMENTO Nº T005 2025; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025; CONTRATO Nº: 00378 2025SDC.
|
R$ 1.670,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001204 | 0000001 |
PROCTO CENTER LTDA
51.452.562/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE PARA REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA DA PACIENTE: ELIANE FEITOZA DE OLIVEIRA.
|
R$ 761,60 | R$ 38,40 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001002 | 0000001 |
61.699.066/0001-06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE TURMA NA CRECHE BOM MENINO, SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0001476 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS POSTAIS COM CITACOES E INTIMACOES DO PROCESSO 5511320158170290.
|
R$ 533,63 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000328 | 0000001 |
61.253.115/0001-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000969 | 0000001 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
|
R$ 1.801,80 | R$ 343,20 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000352 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 49,80 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000353 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.316,80 | R$ 0,00 | |
| 07/10/2025 | 2025NE0000350 | 0000001 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 163,70 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0001301 | 0000001 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
|
R$ 590,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001206 | 0000001 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO AMBULANCIA PSF BELA VISTA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00438 2025SDC.
|
R$ 1.700,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001476 | 0000001 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO
11.431.327/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTOS PROCESSUAIS, TAXA JUDUCIARIA E DESPESAS POSTAIS COM CITACOES E INTIMACOES DO PROCESSO 5511320158170290.
|
R$ 533,63 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000075 | 0000001 |
***.***.644-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANTE G. MUNICIPAL DA PRACA ADELSON COELHO PARA SUBSTITUIACAO DO SERVIDOR JOSE ALBERTO DE SOUSA QUE SE ENCONTRA DE GOZO DE LICENCA PREMIO.
|
R$ 1.518,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001259 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL GARRAFAO DE 20LT ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 690,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001258 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
|
R$ 7.855,50 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001260 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
|
R$ 1.058,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001261 | 0000001 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000340 | 0000001 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
|
R$ 36.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001247 | 0000001 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
|
R$ 5.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001256 | 0000001 |
58.886.563/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA SEREM OFERTADOS A EQUIPES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O PERIODO DE CAMPANHA DE VACINACAO.
|
R$ 1.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000083 | 0000001 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FISCALIZACAO E ORIENTACAO DOS CUIDADOS COM AS PRACAS MUNICIPAIS, DA SEDE E DOS POVOADOS, BEM COMO TAMBEM APOIO LOGISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CUIDADORES JUNTO A SECRETARIA.
|
R$ 3.500,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000554 | 0000009 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TER
|
R$ 8.935,81 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000290 | 0000009 |
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE
07.974.082/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO CONFORME TERMO DE COOPERACAO FIRMADO ENTRE OS MUNICIPIOS DO SERVIDOR SIDNEY KALRAIS PEREIRA DE ALENCAR CONFORME OFICIO N° 1380 2023 SEAD.. PORTARIA DE N° 0438 DE 29 DE MAIO DE 2023, DISPOES SOBRE A CONCESSAO DE SERVIDOR PUBLICO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE.
|
R$ 4.020,27 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000240 | 0000009 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
|
R$ 4.392,75 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000551 | 0000009 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
|
R$ 998,72 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000238 | 0000009 |
ANTONIO EDER F. SOUZA DA SILVA ENGENHARIA
26.943.405/0001-57
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA, COMO ENGENHEIRO ELETRICO (MENSALISTA), PREGAO ELETRONICO N° 0012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041 2022, CONTRATO N° 00289 2022.CPL, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
|
R$ 1.600,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000551 | 0000008 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TE
|
R$ 3.565,35 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000226 | 0000008 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00075 2024CPL.
|
R$ 1.518,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000185 | 0000008 |
IBS RASTREAMENTO VEICULAR LTDA
28.069.852/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PRA EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO, CAPACITACAO, TREINAMENTO, SUPORTE TECNICO, FORNECIMENTO SOB REGIME DE COMODATO DE RASTREADORES VEICULAR, INCLUSO CHIP MULTIOPERADORA E PLATAFORMA APP WEB DE ACESSO PARA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE FORMA DIRETA E INDIRETA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE GRANITO,LOCACAO SERVICOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR + CHIP MULTOPERADORA + PLATAFORMA ( 15 VEICULOS) 12 MESES, TAXA DE INSTALCAO E ADES
|
R$ 1.042,50 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0001262 | Ordinário |
08.625.115/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO MOTO HONDA CG 150 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: CINZA, ANO: 2011; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
|
Carregando...
|
R$ 880,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001263 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
|
Carregando...
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R$ 62.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001264 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 38.265,75 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001265 | Ordinário |
JAQUELINE AURELIANO PEREIRA
***.***.834-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICO PARA REALIZACAO DO EVENTO AGROPECUARIO COM EXPOSICAO DE ANIMAIS NA EXPOGRANITO.
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R$ 5.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001266 | Ordinário |
61.551.051/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIDEOMAKER PARA PRODUCOES MAIS CURTAS PARA PLATAFORMAS DIGITAIS DE VIDEOS INSTITUICIONAIS E CORPORATIVOS COM ESTRATEGIAS PARA TRANSFORMAR IDEIAS EM PRODUCAO VISUAIS SOBRE ATIVIDADES E ACOES VINCULADAS AO GABINETE.
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R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001267 | Ordinário |
TECFERTIL LTDA
05.445.731/0001-64
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO, RESENHA, CADASTRAMENTO E ADMISSAO DOS ANIMAIS DAS RACAS CAPRINOS E OVINOS DURANTE A EXPOGRANITO 2025 E PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE VERIFICACAO E CONTROLE SANITARIO NA ADMISSAO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, COM FOCO NA INSPECAO DA SAUDE E PROCEDENCIA DOS REBANHOS, VISANDO PREVENIR A DISSEMINACAO DE DOENCAS, GARANTIR A BIOSSEGURIDADE E A CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO ZOOSANITARIA VIGENTE NO MUNICIPIO DE GR
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R$ 8.850,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001268 | Ordinário |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE 120 TROFEUS EM MADEIRA, TIPO MDF PARA PREMIACAO DOS EXPOSITORES DURANTE A EXPOGRANITO 2025.
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R$ 4.788,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001269 | Ordinário |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA SINALIZACAO E ORGANIZACAO DO LOCAL DA EXPOGRANITO 2025.
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Carregando...
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R$ 619,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001270 | Ordinário |
07.752.521/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO E LOCUCAO NA EXPOGRANITO EDICAO 2025.
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R$ 12.171,48 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001271 | Ordinário |
***.***.484-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SILAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ANIMAIS QUE VEM PARA EXPOGRANITO E PARA COMPETIR NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 10.200,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001272 | Ordinário |
RADIO VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADA DE DIVULGACAO E CORBETURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001273 | Ordinário |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURAS COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPOGRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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Carregando...
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R$ 500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001274 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DISEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO AD
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Carregando...
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R$ 32.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001275 | Estimativo |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) E DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 20.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001276 | Global |
58.715.630/0001-22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONSULTOR TECNICO ESPECIALIZADO NA AREA DE PECUARIA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS REBANHOS BOVINO, CAPRINO E OVINO DO MUNICIPIO C ESTUDOS TECNICOS E DIAGNOSTICOS: ANALISE E DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL DOS REBANHOS, ELABORACAO DE PLANOS DE MANEJO E IDENTIFICACAO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA DA PRODUCAO
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R$ 17.500,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001277 | Ordinário |
60.125.298/0001-98
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 1.518,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001278 | Ordinário |
FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA
17.786.162/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS EM METALON ZINCADO ADESIVADO INFORMATIVAS PARA DIVULGACOES DE ATIVIDADES DA GESTA MUNICIPAL.
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R$ 4.063,45 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001279 | Ordinário |
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
03.789.272/0008-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA DO PROJETO EXPO GRANITO (PRODUCAO DE QUEIJO COALHO E MUSSARELA).
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R$ 14.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001280 | Global |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA GESTAO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA O SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO DE GRANITO. OS SERVICOS INCLUEM PLANEJAMENTO, SELECAO, E RECRUTAMENTO E O GERECIAMENTO DE EQUIPES.
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R$ 9.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001281 | Ordinário |
59.500.687/0001-77
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREPARACAO E ADEQUACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO, CONTEMPLANDO A LIMPEZA GERAL DA AREA, COM EXECUCAO DE ROCAGEM, CAPINACAO E REMOCAO DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS.
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R$ 2.200,00 |